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开了1%专票，小规模附列资料（-）本期发生er额怎么填写？

2023-03-14

首先你需要确定1%专票发生的本期和贷方金额，然后填写附列资料的“本期发生额”一栏中的数值，具体的发生额是本期和贷方金额之和。

2023-03-14

相关问答

您好申报个税时候导入表格是不是工作更方便一些，申报之后需要打印留档吗?没操作过谢谢解答。
答：您好，导入表格对申报个税确实更为方便，但是如果没有表格，也可以手动填写申报项目。申报之后可以下载申报文件保存，也可以打印留档。
收到个人抬头的电话费发票能够报销吗
答：你好，收到个人抬头的电话费发票，这个确实是单位负担了？
某公司现有资产总额2000万元,负债比率40%,年利率5%,普通股100万股,所得税率20%,现在拟筹资400万元扩大生产规模,预计增资后销售收入为300万元,变动成本率为50%,固定成本60万,现共有A、B两个方案可供选择A方案:发行优先股100万股,每股面值2元股利率固定为10%,同时发行普通股50万股,每股发行价4元B方案:发行债券400万元,年利率6%(1)计算每股收益无差别点的息税前利润:(2)判断应该选择哪一种增资方案,并说明理由。
答：计算每股收益无差别点的息税前利润，可以使用摊薄每股收益（EPS）计算公式：EPS = (息税前利润 - 优先股股利) / 普通股总股数。根据以上A、B两个方案，可以计算出每股收益无差别点的息税前利润：A 方案的EPS = (300-100) / 150 = 1 元；B 方案的EPS = (300-60) / 150 = 1.2 元。因此从每股收益无差别点的息税前利润上看，B投资方案会产生更多的收益。另外，还需要考虑到财务比率，对比两种投资方案后，根据相应的财务比率等参数评估，选择出更有利可图的投资方案。
问：你公司出口产品的销售收入，是否属于关联交易的收入？这个是税局问的什么意思
答：是的，关联交易的收入是指一家公司出口产品给与它有关联关系的另一家企业，或其他经济实体，为抵偿其向公司提供劳动、服务等而支付的费用。因此，关联交易收入应按照《关联交易收入税务处理管理办法》，在你们公司入账时实施税务管理。
公司向个人借款要支付利息的话，利息该怎么计算，以什么为指导，还有公司要不要带扣个人的利息税。利息税不带扣的话，可不可以？税务局是怎么要求的？
答：你好需要代扣代缴个税的不超过同期贷款利息的