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增值税发票平台选择了发票不抵扣勾选，用于集体福利，还需要填写，增值税及附加税费申报表附列资料（二）（本期进项税额明细）中的二、进项税额转出额表吗？

2023-03-14

不需要，因为不抵扣勾选表示你不打算用发票抵扣增值税，不用填这个表。

2023-03-14

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"这个不是按成本不是贷库存商品200*1000=200000吗？销项税额1500*200*0.13=39000 应付职工薪酬不是239000？可以写出来这个分录吗老师"
答：是的，按成本的话，就是200000，销项税额为39000，应付职工薪酬为239000，可以写出来这个分录：应付职工薪酬239000元，应付现金200000元，应交增值税39000元。
小规模纳税人跨市提供建筑服务是否需要在施工地预缴增值税？
答：是的，小规模纳税人跨市提供建筑服务需要在施工地预缴增值税。具体来说，小规模纳税人在收取他人款项之前，需要在发票上收取增值税，并将该税款报送税务机关。根据《税务征收管理法》的规定，税务机关应当将其税款按照规定的时限和比例，转移到施工地的税务机关处。此外，如果小规模纳税人失去了发票，也可以向施工地的税务机关申报增值税，以便转移增值税。例如，某公司在某城市施工时，需要支付一定数额的增值税，这笔税款将被转移给施工地的税务机关进行管理。在转移增值税之前，小规模纳税人需要在发票上收取增值税，并将其保存起来，以便提供确凿的证据。
监控设备是否计入房产原值缴纳房产税呢
答：你好，监控设备不计入房产原值缴纳房产税
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