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3日，由人力资源科李金元经办，将出差到武汉的相关费用单据送交核算会计，共计报差旅费3215元，原从财务科预借现金3000元，余额用现金支付，附件计3张

2023-03-14

差旅费单据由人力资源科李金元经办，将于3日前往武汉出差。差旅费共3215元，其中预借财务科3000元，余额用现金支付215元，附件共计3张。拓展知识：出差费用一般有五大类，即住宿费、交通费、伙食费、文具费、其他费用，如活动费、手续费等。

2023-03-14