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"老师我们去年有一笔印花忘记计提不想影响本年利润就做了如下分录借：未分配利润贷：应交税费-印花税实际缴时借:应交税费-印花贷：银行存款但是这样做利润表勾稽关系就不正确了我要怎么做"

2023-03-14

"你应该再做一笔分录，借加入未分配利润，贷减去应交税费-印花税，这样就可以达到利润表勾稽关系正确的目的。"

2023-03-14

相关问答

老师，还没开票的项目的成本进项专票，可以先给其他已开票的项目抵扣增值税吗？
答：可以，在本期纳税申报中，“待开发票”、“尚未开发票”或“延期开票”中项目可以列入本期应税销售额。使用买方开票金额抵扣应纳增值税，开具的发票数量必须等于购买方可开具的发票数量。
销售给M公司A商品1000件，单位售价0.25万元，收取价款200万元存入银行，余款对方暂欠
答：我们向M公司销售A商品1000件，单位售价0.25万元，总价250万元，收取M公司200万元存入银行，余款50万元M公司暂欠。我们将200万元存入银行，这样M公司可以随时进行支付，以保证款项安全。余款50万元M公司暂欠，我们会在未来的合同中适时收取，也可以通过线下的方式而不需要等待未来的合同时机。我们会严格按照国家规定，把所有收取的货款都上缴至银行，并保留完整的账目记录，以便税务部门检查。最后，我们会和M公司签订合同，明确双方的权利，义务和责任，本次交易后续执行过程中我们将会继续保持良好的沟通和合作。
"对于个税申报中的专项附加扣除赡养老人一项中约定独生子女可按2000元定额扣除非独生子女分摊，没人分摊额每人不能超过1000元. 如果有两个子女，有一个不挣工资（完全没有收入）可否指定或约定由一人扣除2000元？"
答：没有这样的规定，因为这里的扣除金额是按照双方当年的实际收入来分摊的。所以，如果某一方没有收入，就不能单独承担2000元的费用。
这些财务费用利息支出是属于筹资活动还是投资活动还是经营活动，麻烦老师能够详细解答，谢谢
答：财务费用利息支出可以属于筹资活动、投资活动或经营活动中的任何一项。具体来说，如果公司使用借款融资购买资产，那么财务费用利息支出就属于筹资活动；如果公司投资于其他公司，那么财务费用利息支出就属于投资活动；如果公司以贷款形式购买资产，那么财务费用利息支出就属于经营活动。拓展知识：财务费用利息支出不仅属于上述三种活动，它还可以用于抵消其他活动的收入，以降低公司的总收入。此外，财务费用利息支出也可以通过增加资本结构的可持续性来改善公司的财务状况。
社保报的工资数要和个税申报的工资数一致吗
答：是的哦，他俩要一致的

热门问答

"老师 我们去年有一笔印花忘记计提 不想影响本年利润 就做了如下分录 借：未分配利润 贷：应交税费-印花税 实际缴时 借:应交税费-印花 贷：银行存款 但是这样做利润表勾稽关系就不正确了 我要怎么做"

"老师我们去年有一笔印花忘记计提不想影响本年利润就做了如下分录借：未分配利润贷：应交税费-印花税实际缴时借:应交税费-印花贷：银行存款但是这样做利润表勾稽关系就不正确了我要怎么做"