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老师您好，跨年红冲大额发票有风险吗，企业所得税汇算清缴要不要在当年调整

2023-03-14

发票的跨年红冲大额存在风险，尤其是企业所得税汇算清缴，需要格外注意。比如，一家企业当期纳税期间末准备红冲期末未抵扣的增值税，由于在期末当天没有完成红冲，可能会导致红冲前后两期报表不一致，在年度报表时可能会造成企业所得税调整。因此，企业在进行跨年红冲大额发票时，应加强监控，确保及时完成红冲，避免出现调整的情况。

2023-03-14

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老师您好，我7.4日在增值税发票查验平台上认证了进项票，然后也申请统计了，但是随后发现进项票认证的多了，增值税也一直没有申报，现在想撤销，但是发现我认证的进项票在发票查验平台找不到了。这种是怎么回事呢
答：老师您好，您可能是因为在发票查验平台上的登记的进项票过多，无法在系统中进行撤销。我们建议您可以在发票查验平台上查询一下，看一下是否有一些进项票已经进行了增值税统计，如果有的话，可以前往当地税务机关进行退税处理。另外，可以在税务机关的网站上对自己的企业进行增值税纳税申报，并把增值税发票查验平台上的进项票一一核对，然后根据实际情况选择哪些进项票可以申报，哪些不可以申报，以便更好的控制税款。拓展知识：增值税发票查验平台是国家税务总局统一承认的电子开票系统，它能够实时对增值税发票进行有效认证和审核，有效防止发票重复使用，有助于企业在申报税务中获得及时的准确信息。
老师自然人独资的有限责任公司报经营所得能享受和个体工商户减半的优惠政策么
答：是的，自然人独资的有限责任公司可以享受减半的优惠政策，只要满足相关条件。
老师好，发票开票系统中一般货物和一般商品13%有什么区别？
答：一般货物是指可以在市场上流通的、用于购买或销售的，而一般商品则指可以在市场上流通的，但不仅仅是为了购买或销售而生产的物品或服务。
160万的车购进入固定资产，3年后转出，之间的税和费用怎么计算？
答：同学你好做固定资产清理吗
一般纳税人公司现在处置2019年8月购入的汽车20万含税，2021年8月开具二手车发票16万元（没有税款），如何缴纳增值税
答：一般纳税人公司如果处置2019年8月购入的汽车20万元含税，2021年8月开具二手车发票16万元（没有税款），则应当缴纳增值税。计算公式为：增值税=（转让价格-购入价格）×税率。因此，此案例中，增值税等于：（16万-20万）×17%，其中17%为增值税税率。因此，一般纳税人公司应当向税务机关缴纳3200（16万-20万）元的增值税。拓展知识：增值税是指纳税人在购买商品时产生的税费，它的作用是促进消费，鼓励经济发展。增值税一般采用整体征税，即把一个税率施加在增值环节，统一计算纳税。

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