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老师，您好，我们公司租的个人的房屋，个人去年10月21写了收据，这个可以按月分摊入账吗？只是收据，没有发票可以税前扣除？？？但是老师，是去年写的收据是不可以的吧

2023-03-15

不可以，去年写的收据是不能按月分摊入账的，也不能税前扣除。但是你可以联系个人，申请补开发票，然后按月分摊入账，可以税前扣除。

2023-03-15

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帮忙回答一下。。。。。。。。。
答：您好，你看下该名成员的状态是离职状态还是在职状态
个人独资的一般纳税人个人经营所得税如何计算
答：个人独资的一般纳税人个人经营所得税（Individual Income Tax for Sole Proprietors）是指一般中小企业主在收入扣除各项费用等税前所得后所产生的所得税，也叫等同于企业所得税的个人所得税。个人独资企业纳税人应缴纳的所得税主要包括：个人经营收入所得税、工资所得税、个人独资企业分配利润所得税。 1. 个人经营收入所得税：个人独资企业的经营所得税，即在从材料收购、加工加工、销售等经营活动中取得的收入扣除可以认可的合理费用和财产损失后的应纳税收入所支付的税款。 2. 工资所得税：是指从经营收入中分配给个人企业主的工资收入所支付的税款。 3. 个人独资企业分配利润所得税：是指个人独资企业将收入扣除税前扣除项及可供分配利润后所剩余的利润，以股东分配利润方式分配给个人企业主所支付的税款。拓展：纳税期间，个人独资企业纳税人应当按照税务机关制定的期限和方式，向税务机关补缴所得税。如果纳税人拖欠的税额超过他的帐户余额，应当补正缴纳，以防止产生滞纳金。如果滞纳金超过5个月，则相关税务机关可以按每日固定金额收取滞纳金。
工程交增值税工程还需要成本票吗
答：工程增值税工程需要成本发票，它既是支付税款的依据，也可以证明施工单位和业主之间的经济关系。发票必须包含：1.发票号、发票代码；2.开票时间、发票金额、付款方式；3.项目内容（如：详细货物名称、数量、规格、单位、单价）；4.纳税人识别号及税务机关代码；5.购买方地址、电话等。此外，在施工过程中，还需要提交收据、工程台帐、工程报表等，作为税款缴纳的依据。拓展知识：对于有增值税纳税资格的单位，一般可以选择“工程增值税小规模纳税人”或者“工程增值税一般纳税人”，来确定申报范围，以及“工程增值税普通发票”或者“增值税专用发票”来进行开票。
老师我想咨询一哈我们公司是一般纳税人，是销售农业用的东西都是免税的，，但我们进项有免税的还有税率的，现在税务局提示有风险，税务局那边说是要不就选择免税所有进项全部转出，要不就抵扣，把当初开的免税都拿出来缴纳税款，现在我想咨询还有第三种办法没有
答：你好，没有就这两种做法，免税对应的进项是不允许抵扣的，要不你就放弃免税政策
金银珠宝以旧换新的销售额怎么确定？如果是倒挤出来的销售额与计算增值税和消费税的计税基数是不相同的，是吗？有老师说是相同的，都是按照新旧价格的差额计算但是这个销售收入是旧金+现金-现金/(1+税率)x税率而计算增值税的基数是现金(即新金减旧金的差额) 这两个数是相同的吗？
答：你好同学《财政部国家税务总局关于调整金银首饰消费税纳税环节有关问题的通知》（（94）财税字第095号）第七条“计税依据”第四项规定：纳税人采用以旧换新（含翻新改制）方式销售的金银首饰，应按实际收取的不含增值税的全部价款确定计税依据征收消费税。

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