快学用户_150356

您好，我是一个土建筑的老板，想办劳务输出合同，去哪办理，需要手续费吗？

2023-03-15

您好，办理劳务输出合同可以到当地劳动局办理，手续费由劳动局和企业双方共同承担。

2023-03-15

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内部控制与公司治理的区别是什么
答：你好公司治理是为了实现公司价值最大化，而在股东、董事、监事、高级管理人员之间进行权责分配，并在此基础上进行决策、监督。其中，权责分配属于关系要素；决策、监督则属于行为要素。无论从目的还是从要素来说，内部控制是公司治理的重要内容。　　首先，内部控制的目的是合理保证公司基本目标的实现。这也正是公司治理的目的。其次，内部环境要素的核心是权责分配，而权责分配既是公司治理的关系要素，也是内部控制的制度基础。第三，内部监督要素本身就是公司治理的行为要素，也是内部控制的重要保证。第四，内部控制的其它要素也与公司治理密切相关。从功能上讲，风险评估、控制措施、信息沟通属于风险管理的不同环节，而企业家的基本职能就是管理风险。　　需要强调的是，企业是内部控制的主体。无论在公司治理还是在内部控制中，董事和高级管理人员都发挥着至关重要的作用。　　根据基本规范，董事会以及董事长应当加强对本企业内部控制建立和实施情况的指导和监督，对本企业内部控制的建立健全和有效实施负责；经理负责组织领导本企业内部控制的日常运行；总会计师主要负责与财务报告的真实可靠、资产的安全完整密切相关的内部控制的建立健全与有效执行。上述规范的法律依据是公司法对上述人员职责和义务的有关规定。例如，公司法规定，董事、监事和高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。　　公司法上述规定的问题是过于原则，且并不要求上述人员遵守有关监管要求。无论从内部控制规范与公司法的衔接，还是从公司法自身的完善来说，有必要进一步明确上述人员的法定义务。只有这样，才能切实改变无法可依、无人负责的状况。　　内部控制规范与董事、高级管理人员的勤勉义务密切相关。对此，公司法并没有做出具体规定。为了进一步加强公司治理和内部控制，有必要通过公司立法，对上述人员的勤勉义务作出具体规定。　　从内部控制规范与公司法的衔接来说，应当要求所有公司建立健全并有效实施信息与报告系统，进一步要求上市公司建立健全并有效实施内部控制系统，并将确保上述系统的建立健全和有效实施规定为董事、高级管理人员的勤勉义务。立法建议如下：　　公司（上市公司）董事、高级管理人员应当根据有关法律、法规和监管要求，指导和监督本公司（上市公司）信息与报告系统（内部控制系统）的建立和实施情况，对本公司信息与报告系统（内部控制系统）的建立健全和有效实施负责。　　内部控制规范还与董事、高级管理人员的忠诚义务密切相关。在这个方面也有一些漏洞。例如，公司法禁止董事、高级管理人员违反公司章程的规定或未经股东（大）会同意，与本公司订立合同或进行交易，否则，所得的收入应当归公司所有。这是从批准程序上对利益冲突交易进行规范。　　公司法上述规定的问题在于，首先，似乎不包括董事、高级管理人员的关联方（关联个人和关联机构），他们有可能通过关联交易（间接利益冲突交易）规避法律；其次，似乎不禁止上述人员及其关联方参加投票，他们如果是股东的话也可以参加投票；第三，似乎不要求上述人员披露上述合同或交易的内容及其利益关系（或关联关系），他们有可能通过隐瞒信息取得股东（大）会同意；第四，似乎不包括“公平”、“公允”等实体性规范，在“内部人”控制的公司中，仅凭程序性规范很难奏效。　　总之，包括关联交易在内的利益冲突交易非常复杂。除了上述人员之外，还有控股股东、实际控制人参与其中。对此，需要通盘考虑、全面规范。
借贷记账法的记账规则是什么
答：“规则有借必有贷，借贷必相等。是科学复式记账法。在运用此法记账时，首先对每项经济业务，既要记录一个（或几个）账户借方，又必然要记录另一个（或几个）账户贷方，即“有借必有贷”；账户借方金额必然等于账户贷方金额，即“借贷必相等”。”
我公司是一般纳税人，一辆已提完折旧的车通过交易平台出售，收到4000元，请问如何做会计分录，固定资产无净残值。平台没有问我公司要发票，我是否需要计税？税目和税率应该是什么？
答：零九年之后买来的13% 机动车*xx汽车
单位购买手机的费用可以报销吗？计入什么科目
答：可以报销，一般是计入办公费或者业务招待费科目。
老师，有没有关于往来账的相关规定？
答：下面的供参考在对账前，财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容： 1、对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。 2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。 3、对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。 4、对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。 5、有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，处理方法如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。什么是“有保留意见的对账单”呢？就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额；如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认（债务重组）收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。 6、对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。 7、采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。 8、为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。往来账含义： 1、在当今市场经济条件下，企业为了开展经济业务活动，务必产生一些欠人和人欠的经济业务，所以企业的财务部门必须按照企业快制度的有关规定，设置往来账进行反映和核算。 2、反映欠人的往来账有“应付帐款”、“预收帐款”、“其他应付款”、“其他应交款”等；反映人欠的往来账有“应收帐款”、“其他应收款”、“预付帐款”等。 3、对这些往来账，你可以用三栏式活页账登记，因为业务不多，有什么样的往来就设什么样的明细帐了。

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