请问老师，我是小规模，现在发现去年12月份做错了一个凭证（少做了一笔管理费用），去年四季度的季报已报，去年的汇算清缴还没做。这种情况该怎么调账呢？用的是金蝶记账软件。谢谢！
2023-03-15
没问题，可以先用去年12月份重新做一笔管理费用的凭证，然后在本月份的报表中做一笔让步摊销的凭证，让步摊销的金额为去年12月份少做的那笔管理费用的金额，然后把两笔凭证的记账凭证数一致，再进行去年的汇算清缴就可以了。
2023-03-15
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