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老师，用友怎么查账自己的有没有错误，怎么看科目余额表？

2023-03-16

可以在系统菜单中，找到“财务报表”-“账簿余额表”，它会显示余额表和科目余额表。在其中，你可以直接查看账户是否存在错误。

2023-03-16

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老师好！上交自然资源局的矿产占用费入什么科目？
答：矿产占用费入费用类科目，且应根据支付的目的进行摊薄计提，如矿山开采期间交纳的矿产占用费，归入本年度减少资产损失科目；矿山永久占用期间按年度摊薄的方式归入每年的费用类科目。比如，2018年交纳的矿产占用费计入2018年的费用类科目，归入“其他业务费用”里面，提高企业支出水平，形成费用账户及结余，不影响公司现金流量。
计提股利会计分录要怎么写？
答：计提股利会计分录的编制要求如下：（1）在本期计提股利时，需以“股利支出”为科目，对应的贷方科目为“库存股”。（2）当期计提股利时，贷方金额即为当期计提股利金额，借方金额则按当期股利每股金额和当期股本总数相乘计算得出。（3）本期计提股利未发放时，可将其存入“未分配利润”账户中，计提股利会计分录为：贷方“未分配利润”科目，借方为“股利支出”科目。（4）当期计提股利发放时，相应金额从“未分配利润”账户中划转到“应付股利”账户，计提股利会计分录为：贷方“应付股利”科目，借方“未分配利润”科目。
我这个不小心按到作废了，这个要这么弄
答：已经作废了，重开吧
上游是自产自销合作社，我进了他的货，销售出去了，但是，上游合作社开不出来票，我没有进项，该怎么办？我营业执照上有粮食收购，是不是我可以代开？
答：同学，你好嗯，可以开收购发票
老师，请问我们是做货物运输代理服务，找公司帮我做了代理运输，开给我们发票，我们付款给代理运输公司，怎么做分录？我付款就做了借：应付账款贷：银行存款结转成本：借主营业务成本，贷：应付账款，总感觉第一步做错了。应该怎么做呢，属于服务类的，我没有劳务成本这个科目。
答：没有关系，你的做法对的，你可以将服务费用分类归入主营业务成本。你可以把货物运输代理服务的费用记入主营业务成本，并将应付账款作为费用的贷方，银行存款作为费用的借方。之后在结转成本时，你可以将主营业务成本作为借方，应付账款作为贷方。

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