老师，销售方开具的专票，销方未勾选，现在要冲红(已跨年)，发票系统怎么操作

我理解你的问题，发票冲红是指在原有发票基础上重新开具一张发票，用以作废原有发票，发票冲红操作详细流程如下：首先，在发票系统中进行“进项票据选择”，找到被冲红的发票并选择；第二，点击“冲红”按钮，进入“发票冲红”界面，并勾选被冲红的发票；第三，在发票冲红界面内选择“后冲红”，也可以对票据填写备注；第四，完成以上操作后，点击“开具”按钮，完成发票冲红操作。