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货物到了但是发票未到，我们暂估做账，但是不确定价格到底是多少，大概预估一个数，下月票来了，冲掉预估，把票面金额重新做一次是可以的嘛？

2023-03-17

可以的，只要在发票到来时重新做账，补充发票金额就可以了。但是，一定要记得把重新做的账放到正确的地方，不要让实际情况和账上的数据有出入。

2023-03-17

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别的公司挂靠在我们公司，使用我们资质中标后，打款到我们公司，我们扣掉管理费、资质费，税费后，又打回去给挂在我们公司的对方，怎么做账务处理呢我们是被挂公司退税的会计分录怎么写？
答：首先当挂靠的公司使用我们的资质中标后，打款到我们公司时，应记录应收款，并准备相应的发票。接下来，我们需要扣除管理费、资质费和税费，可以记录成费用类型的支出，管理费和资质费在费用类别，税金在税金类别，然后将余额打回给挂在我们公司的对方，可以记录为应付款，并准备相应的发票。最后，当收到税务局的退税时，可以记录为现金类收入，该收入可以再支付给挂靠公司，记录应付款，也可以留存在本公司。拓展知识：在此类情况下，建议企业对财务状况实行管理，如及时记录现金流，确保现金流正常，提高收入水平，缩减财务成本，提高企业竞争力。
单位给员工缴纳超过标准的住房公积金是否需要缴纳个人所得税
答：你好！根据《住房公积金管理条例》、《建设部、财政部、中国人民银行关于住房公积金管理若干具体问题的指导意见》（建金管[2005]5号）等的规定，单位和个人分别在不超过职工本人上一年度月平均工资12%的幅度内，其实际缴存的住房公积金，允许在个人应纳税所得额中扣除。单位和职工个人缴存住房公积金的月平均工资不得超过职工工作地所在设区城市上一年度职工月平均工资的3倍，具体标准按照各地有关规定执行。单位和个人超过上述规定比例和标准缴付的住房公积金，应将超过部分并入个人当期的工资、薪金收入，计征个人所得税。
传媒公司给我们做活动他说发票开信息服务给我们可以吗那应该开什么比较好呢
答：您好，这个是可以开新需求服务的
老师您好，在建工程转入长期待摊费用，跨年后发现漏转了一部份，那这部份怎么计算摊销年限，要补提摊销费吗
答：在建工程转入长期待摊费用指的是将长期待摊费用从建设现金流中转入投资现金流，以实现对长期待摊费用的合理摊销。比如某公司计划新建一家分公司，该分公司需要新筹集的资金尚未到位，可以将该部分资金以长期待摊费用的形式记录在建设现金流中，直到筹集到足够的资金时再从建设现金流中转入投资现金流完成投入。而针对跨年后发现漏转了一部份长期待摊费用，计算摊销年限时，一般需要考虑原长期待摊费用的投资形式，如果是建设工程中投入的固定资产，一般采用固定资产摊销法摊销，一般可以按3-5年摊销；如果是内部投资，通常将其摊销至1-2年；如果投资的是研发产品或服务，那么一般可以按1-3年摊销；另外，还需要考虑税收和经济账户的规定，以确定最终摊销年限。与此同时，我们也需要对漏转的部份进行补提摊销费，以保证公司各期财务报表的正确、准确性，以及保持财务报表的经济性。
老师同，那一张发票上两强电脑，要一台一台做固定资产吗？
答：你好，可以合并一个固定资产的，数量写2台

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