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老师，接到一个新项目，可以先把所有的成本费用入账吗，然后等有收入的时候再结转？还是成本费用只要在合同期限内拿来都可以

2023-03-20

一般情况下，应该先入账再结转，但也要看具体情况，你可以咨询一下会计师，可以给你更准确的答复。

2023-03-20

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应交税金-应交增值税（出口抵减内销纳税额）这个科目的余额要处理吗？想请教一下，应交税金-应交增值税（出口抵减内销纳税额）这个科目的余额最后是在哪里体现的，如果我做了凭证：借：其他应收款-出口退税应交增值税（出口抵减内销产品纳税额）贷：应交税费-应交增值税（出口退税）这样，免抵税额就会一直挂在账上，我想不明白，这个余额要怎么处理
答：同学你好当期的免抵税额不为0 这个时候就用这个免抵税额去抵了内销的应纳税额了
处置其他权益工具投资的其他综合收益转入到了未分配利润，在填报利润分配-未分配利润的增加额时，计入到哪个明细科目的
答：借：其他权益工具投资——成本（倒挤，交易费用计入成本）应收股利（购买价款中包含的宣告尚未发放的股利）贷：银行存款等 ● 持有期间后续计量：持有期间被投资单位宣告发放现金股利：借：应收股利贷：投资收益实际发放现金股利：借：银行存款贷：应收股利持有期间公允价值变动（比如股价发生的变动）；借：其他权益工具投资——公允价值变动贷：其他综合收益（或相反分录）持有期间，除了获得股利计入当期损益（投资收益），其他利得和损失（包括汇兑损益）均计入“其他综合收益”（不得转为当期损益）。 ● 对外处置时，即终止确认时，需要将持有期间累计计入“其他综合收益”的利得和损失一并结转至留存收益。借：银行存款贷：其他权益工具投资——成本 ——公允价值变动（可借可贷）盈余公积利润分配——未分配利润以上是卖赚了的分录，如果赔了（账面价值<卖价），则“盈余公积”和“利润分配——未分配利润”在借方。同时将“其他综合收益”结转至留存收益：借：其他综合收益贷：盈余公积利润分配——未分配利润
2019年离职，2020年1月发放奖金，公司六月份说有年度税差，需要我们承担。这个税应该是个人的还是公司的？
答：按规定，个税是个人承担的。
老师您好，就是我们公司跟A公司签订建筑施工劳务合同，已经支付了一次款项，现在A公司要求更换为B公司且剩下款项付到B公司，请问一下这样操作是否可行，如果可行，是否需要写说明备案？
答：这样操作是可以的，但是需要写说明备案。应该先与A公司签订补充协议，书面形式把劳务合同变更为B公司，明确款项的付款方式和付款时间，并对变更内容进行清楚说明，双方签字盖章后，应当在财务部门备案。此外，应当将此次变更后的劳务合同复印件，一份给A公司，一份给B公司，都应当加盖公章，作为合同变更的有效证据。
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