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老师请问公司是小规模，本季度的收入都是代开专票11多，交了税的，除此之外没有其他收入和发票。在申报增值税时怎么时在附表怎么填才能退回这部分钱呢

2023-03-21

您可以在“附表一”中填写本季度代开的专用发票，然后在“附表三”中填写税额，这样就可以及时退回税金了。

2023-03-21

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我上个月抵扣了职工福利费专票的进项，现在如何操作才能将福利费的进项转出
答：学员朋友您好，进项税转出时借：管理费用福利费贷：应交税费应交增值税进项税额转出
固定资产管理系统和薪资管理系统有何特点？
答：固定资产管理系统的特点是可以实时追踪和记录固定资产的状态，可以准确了解每一个资产的位置、使用情况、折旧方法、历史信息等。薪资管理系统的特点是可以自动计算员工应发工资，在各种薪酬条件变动后能够快速反应，还能够记录薪资及税前收入变动等历史信息。例如，一家企业通过安装固定资产管理系统，可以从多个角度查看资产的使用情况，以及已折旧的数值，从而更好地规划资产投资，同时通过薪资管理系统，企业可以更加准确地计算员工的工资，并且可以实时反应各种薪酬福利的变动。
就是付人员经费（批量）然后其中一笔错误银行退回来了那退回科目不应该是借费用负数贷银存吗
答：您好，您这个是什么业务？
企业报销员工回家路费可否抵扣进项税额？
答：企业报销员工回家路费是可以抵扣进项税额的。根据《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称“企业所得税法”）第五十二条的规定，企业应当按照有关规定，承担劳动报销费用后，可以在其应纳税所得额中直接扣除作为税收减除项目的劳动报销费用。劳动报销费用包括：员工出差、培训、公务接待等一般劳动报销费用，以及员工回家路费等特殊劳动报销费用。企业应当按照国家有关规定承担回家路费，报销的回家路费将作为企业支出，在企业应纳税所得额中直接扣除作为税收减除项目的劳动报销费用，从而抵扣进项税额。但是，企业报销员工回家路费可以抵扣进项税额的前提是，企业必须严格把控报销的费用，防止报销的费用不能真实地反映出企业支付的实际费用，以及避免报销的费用与实际报销的费用不符的情况发生。
建筑劳务公司到账一百万，发工资发给班组，可以分三个月做账吗？发工资发给三个班组一个月发放，分三个月做账一个月发放，分三个月做账建筑劳务公司，发放给班组，我们没那么多人员做工资表
答：您好可以做三个月的工资表然后在一个月内发放

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老师 请问 公司是小规模，本季度的收入都是代开专票11多，交了税的，除此之外没有其他收入和发票。在申报增值税时怎么时在附表怎么填才能退回这部分钱呢

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