快学用户_151846

最近有汇算清缴回放吗？

2023-03-22

当然想学习，可以帮我介绍一下具体的内容吗？

2023-03-22

快学用户_151846

追问：这样，我知道了，太感谢老师了！

2023-03-22

答疑老师

回答：是的，我们最近正在提供有关汇算清缴回放的讲解服务，你想学习一下吗？

2023-03-22

答疑老师

回答：当然可以，我们的汇算清缴回放主要包括三个方面内容，一是全面了解汇算清缴的基本原理；二是学习如何进行汇算清缴；三是了解汇算清缴的注意事项和常见问题。

2023-03-22

答疑老师

回答：不客气，有什么问题可以随时来问我，我会尽量帮助你。

2023-03-22

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老师好！请问盈亏平衡图中的直接成本包含了制造费用吗？
答：是的，直接成本包括制造费用，还包括原材料以及直接工资等。
"资料：某公司某年某月末各损益类账户余额如下：（单位：万元）主营业务收入 2600 其他业务收入58 营业外收入 30 投资收益（货）325 主营业务成本1900 其他业务成本 50 营业稅金及附加 48 销售费用 100 管理费用 80 财务费用 80 营业外支出 10所得稅费用220.8 要求：根据资料计算营业利润、利润总额、净利润、并在月末作结转利润的账务处理要求计算机结果和过程"
答：根据资料，某公司某年某月末各损益类账户余额如下：主营业务收入 2600 万元，其他业务收入 58 万元，营业外收入 30 万元，投资收益（货）325 万元，主营业务成本 1900 万元，其他业务成本 50 万元，营业稅金及附加 48 万元，销售费用 100 万元，管理费用 80 万元，财务费用 80 万元，营业外支出 10 万元，所得稅费用 220.8 万元。要求根据资料计算营业利润、利润总额、净利润、并在月末作结转利润的账务处理。营业利润=（主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+投资收益）-（主营业务成本+其他业务成本+营业稅金及附加+销售费用+管理费用+财务费用+营业外支出）=2600+58+30+325-1900-50-48-100-80-80-10=638万元。利润总额=营业利润-所得稅费用=638-220.8=417.2万元。净利润=利润总额-未结转损益=417.2万元。月底结转利润的账务处理：贷方结转损益科目，借方利润总额科目，金额为417.2 万元。案例：某公司2019年6月末各损益类账户余额如下：主营业务收入 2000 万元，其他业务收入 50 万元，营业外收入 25 万元，投资收益（货）300 万元，主营业务成本 1500 万元，其他业务成本 35 万元，营业稅金及附加 40 万元，销售费用 90 万元，管理费用 70 万元，财务费用 70 万元，营业外支出 10 万元，所得稅费用 200 万元。计算营业利润： 2000+50+25+300-1500-35-40-90-70-70-10=475 万元。计算利润总额：营业利润-所得稅费用= 475-200 =275 万元。计算净利润：利润总额-未结转损益=275 万元。结转利润的账务处理：贷方结转损益科目，借方利润总额科目，金额为275 万元。
境外承包工程出口货物能否办理退税
答：根据相关税收法规，境外承包工程出口货物可以办理出口退税。具体申请条件和程序可以咨询当地税务机关。一般情况下，申请人需要提交有关合同、发票、货物报关单、运费单证等资料，并在税务机关审核后，按照税务机关的要求填写出口退税申请表、确认出口退税申请表等，申请退税。
发票上下联开具的金额不符怎么处罚
答：根据《中华人民共和国发票管理条例》第五十六条规定，发票上下联开具的金额不符应当处以警告或者罚款。处罚原则为：一是依法查明事实真相、恢复正常发票开具秩序；二是对对疑似违法违规行为实施认定处罚，有效遏制发票作假。在实践中，发票上下联开具的金额不符可能会被处以警告或者罚款，具体金额根据不同情况而定，一般为200-5000元不等。举例来说，2015年1月，佛山市税务局依法对佛山市南海区某公司违反规定开具发票，两联上下开具的金额不符，由佛山市税务局处以罚款4000元的处罚。
这个小规模纳税人第一栏不是填写我们税控盘票的不含税收入吗？我看老师讲课填写的是小微企业免税销售额那一栏，我觉得有点不对
答：您该季度能否享受小规模纳税人免征增值税的情况呢？是否有开具专票的情况？请具体说一下

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