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你好，老师，我公司属于母子公司，前期母公司签订的工程合同支付部分款项并收到发票，后期改由子公司继续付款发票开给子公司，账务怎么处理

2023-03-24

首先，你需要确定两家公司之间的关系。如果母子公司是同一法人，则可以按照联营企业账务处理；如果不是同一法人，则需要将母子公司之间的款项明细列入账务，同时分别在母公司和子公司的应收和应付帐目中进行核算。

2023-03-24

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老师，怎样计提坏账准备的
答：借：信用减值损失--坏账损失贷：坏账准备
老师您好，我想问一下三年前的专票只做了进项没有做成本现在怎么处理啊
答：你好，请问之前是怎么做账的呢？谢谢
将本月发生的制造费用的金额，根据上述业务计算得出转入生产成本账户，并按照生产工人工资比例在A B两种产品之间分配
答：本月制造费用的金额的计算，根据计算得出的数据，将其转入生产成本账户，并将其按照生产工人工资比例在A B两种产品之间分配。例如，生产工人本月工资为1000元，其中A类产品比例为60%，则A类产品转入生产成本账户金额为600元；B类产品比例为40%，则B类产品转入生产成本账户金额为400元。以此类推，可根据不同产品的比例把本月制造费用的金额按照生产工人工资比例分配到各个产品的生产成本账户中。
刚成立工会账怎么处理
答：你好；你们成立后开专户；去工会组织和税务局备案；到时好按期返还金额给你公司的；到时做；借银行存款贷其他应付款 -返还金额；支付：借其他应付款 -返还金额贷银行存款
我方上月收到的普通发票，本月被告知税率开错了冲红给我们重新开了，重新开的普通发票也发送给我了，我的账务上如何处理？还是把发票附在上月写个说明就行了？
答：首先，你可以把冲红的发票和新开的发票合并在一起，然后在上月的发票上写上说明，即发票冲红，重新开具新发票。这样可以避免出现账务上的问题。

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