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老师我们是做汽车租赁的，客户都是月结的，比如2月账单只能等2月过完了才能知道是多少，所以我们都是3月开2月的票，但是在发票上注明了服务期间为2月，那么在确认收入的时候因为发票是3月的，我们就确认为3月的收入，这样对吗？

2023-03-24

不行，这样就会出现科目不对应的情况，应该在发票上写上服务期质为2月，收入日期为3月，然后确认收入的时候按2月进行确认。

2023-03-24

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哪些发票不能作为税前扣除凭证？
答：首先，可以作为税前扣除凭证的发票一般包括增值税专用发票、增值税普通发票、定额发票、机动车销售统一发票，以及可以优先扣除的交通费、公务活动费、会议费凭证等。而不能作为税前扣除凭证的有：进货发票、收据、自开发票、专用票据、其他发票、商家出具的折扣券、礼品卡等等，因为这些发票没有增值税税收缴纳证明，或者无法证明实际发生的应税进项，所以不能作为税前扣除凭证。拓展知识：有些发票尽管有税收缴纳证明，但也无法作为税前扣除凭证，比如：对无税费证明发票所开具的货物或者应税服务的专用发票；税收管理部门核定的重复抵扣发票；以及报税期间，企业在当期未发生的业务活动中经批准申请认可的票据等。
现在才发觉资产负债表中的未分配利润期末数不等于期初未分配利润+本期净利润，查到是21年度4月份退回企业所得税这次分录记到了利润分配-未分配利润科目，请教老师要怎么做处理啊？
答：您好直接用了利润分配-未分配利润科目导致资产负债表中的未分配利润期末数不等于期初未分配利润%2B本期净利润是正常情况不需要特别处理到下年一月份自动就勾稽关系平了
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答：你是指扣除后的不含税销售额？那是根据您的销售发票上的不含税金额计算出来的。

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