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老师，11月份忘做待认证进项税额分录了，直接做借：销项税贷：进项税、转出未交增值税了，还有法补救吗

2023-03-26

没有法律补救，你应该立即为自己负责，首先你要分析清楚原因，其次尝试补录之前遗漏的增值税进账记录，最后确认是否有逾期做账记录。

2023-03-26

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我司开3个点专票给对方，对方又从货款里扣除3个点的款因对方要求6个点专票，请问被扣的3个点要怎么做账？
答：如果是3个点专票，你可以把货款里扣除的3个点，登记在应付账款凭证上，同时记入"代垫应付账款"科目，并贷方记入"专用发票"科目；如果是6个点的专票，你可以把货款里扣除的6个点，登记在应付账款凭证上，同时记入"代垫应付账款"科目，并贷方记入"专用发票"科目。
我们是设计公司，在未收到进度款未开票施工企业如何确定收入，如何出会计凭证，那我等工程完工了我开票给人家了要怎么出会计凭证呢有时候工程大的话可能会有半年到一年这样
答：你好；你之前做了无票收入即可；后做开票收入；比如做；借应收账款贷主营业务收入-无票收入；应交税费-应交增值税；借主营业务成本贷库存商品；开票后：借主营业务收入-无票收入；贷主营业务收入-开票收入；收到钱：借银行存款贷应收账款
老师，我们单位是劳务公司，分包给班组长，工人工资就直接发给班组长可以吗？比如我这次发两个月工资，一共四个班组，我转四笔帐可以吗
答：可以的，可以这么做的，你们和组长签的合同可以。
老师，麻烦问一下有相关的关于备用金卡管理规范条例吗？谢谢
答：备用金借支管理 (1)企业各部门填制备用金借款单，一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面，凭此单据支给现金。 (2)各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准。 (3)各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员(出纳员)手中，冲转借支额或补充备用金。 2.备用金保管 (1)备用金收支应设置备用金账户，并编制收、支日报表送交经理查看。 (2)备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。 (3)备用金账户应做到逐月结清。 (4)出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据。备用金的管理不论采用何种办法，都应严格备用金的预借、使用和报销的手续制度。
其他企业：按与具有合法经营资格中介服务机构或个人（不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等）所签订服务协议或合同确认的收入金额的5%计算限额。　　老师，这里很清楚的表达了，是跟中介签订的合同收入金额5%。也就是说不是整个楼盘的销售收入，只是中介卖的房子收入额才是吗
答：是的，这里讨论的是中介收入的5%计算限额，这5%的限额不是指整个楼盘的销售收入，而是与具有合法经营资格的中介服务机构或个人签订的服务协议或合同所确定的收入金额。可以说，这5%限额是给中介提供一定的收入保障，使其获得一定的利润，让他们有动力去提供优质的服务。拓展知识：中介服务的价格定价是按照市场价格的原则，要考虑到中介服务的价值、市场竞争和技术改进等因素，以及利润的确定。

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