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老师：新年快乐！我们是物业公司的，公司是先垫付水电费，再无差额收回。我想问一下这两笔的账务处理咋做呀？

2023-03-27

对于垫付的水电费，可以先通过现金或者银行账户支付，然后在公司财务账户中进行借贷处理。而对于收回的差额，则需要将其作为应收款进行登记，并在有收款时进行核对和抵消。

2023-03-27

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老师什么情况下管理费用这个有进项？一般是借：管理费用，贷：银行存款，但是我看到写一个进项是什么情况下
答：借：管理费用，增值税-进项取得可以抵扣的专票进项贷：银行存款
老师，在税务系统上查交税情况，显示已开票未上解什么情况，明明点击交税费了。在欠税上查显示也不欠税呀。这是什么情况。
答：你好，确定申报成功、税款扣款成功就没有问题的
老师好，请问飞机电子行程，账务怎么处理，增值税结转时要结转吗，还是只要在申报时计算抵扣就行
答：飞机电子行程的账务处理主要是票款的记账。具体来说，在这种情况下，票款应归入营业收入，记账时可以将票款单独核算出来，也可以按照一般的收入和支出进行综合核算。增值税结转方面，以上述票款为例，在结转增值税时，可以将票款计入本期增值税可以税额，计算出应纳税额后进行结转；也可以将票款不计入本期可税额，直接在申报时计算抵扣，不影响本期结转，但会影响下期结账。举个例子，A公司在上期已结转了增值税，本期收到了10000元票款。如果A公司采取计入本期可税额结转的方式，那么就要将10000元票款计入本期可税额，通过计算本期税额后，将票款等列入应纳税额中，一并进行结转。如果A公司采取不计入本期可税额结转的方式，就可以将10000元票款不计入本期可税额，在下期申报时，将票款等列入免税额或减免税额中，进行抵扣税额。
上月社保调整未扣，这月从个人工资补扣，分录改怎么做？
答：上月是未扣个人部分的社保的话你要挂其他应收款-个人部分现在补扣借应付职工薪酬贷其他应收款-个人社保银行存款
企业会计人员不能触碰的工作底线
答：你好，请问具体咨询什么问题

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