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我前面的待处理财产损益我做了一个凭证调平，但是下面的管理费用-报损报溢怎么有余额呢

2023-04-08

管理费用月末结转到本年利润

2023-04-08

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不是专票，都是普票，都开成了3%，会有什么影响
答：这个不要紧，这个可以直接1%去申报，1.小规模纳税人3-5月征收率3%减按1%，但是由于会计操作失误，3月开出的普通发票有的是1%的征收率，有的是3%的征收率，且3%征收率的发票由于联系不上购买方已经无法收回，那么4月申报第一季度增值税时，3月开错的3%征收率发票是否应按照1%计算缴纳增值税?是否需要收回原发票并开具红字发票? 答：《财政部税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(2020年第13号)规定，自2020年3月1日至5月31日，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。在上述复工复业政策实施期间，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人月销售额超过10万元，开具了征收率为3%的增值税普通发票的，可以在申报纳税时直接减按1%征收率申报缴纳增值税。需要提醒的是，按照《中华人民共和国发票管理办法》等相关规定，纳税人应如实开具发票。纳税人享受减按1%征收率征收政策的，在开具增值税普通发票时，应当在税率或征收率栏次填写“1%”字样。今后，纳税人应当按照上述规定开具增值税普通发票。
老师，借法人钱挂帐的其他应付款太大了，库存商品账实不符，库里多，这种情况怎么逐步冲账呢？收入进了老板的私户，商品已经卖了
答：你好，根据你的描述借：其他应付款，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）借：主营业务成本，贷：库存商品
公司原法人过世，现需要更换新法人，需要准备什么资料
答：同学你好你要办理工商还是税务
我公司是劳务公司，但是账上没有人，我们需要雇佣临时工来临时干个活，我需要怎么处理，是直接发工资到每个人账户就可以入成本吗
答：对于临时工雇佣，你可以申请一个社会保险账户，这样你就可以支付他们的工资了。另外，你也可以考虑将费用分解到每个职员的账户中，这样你就可以为他们支付工资了。此外，可以考虑使用网上支付系统，比如支付宝或微信支付，这样可以方便快捷地支付工资。拓展知识：雇佣临时工时，除了给他们支付工资，还应该向社会保险基金缴纳五险一金，以确保他们可以享受到社会保障待遇。
小规模纳税人当月发票作废扣税记账
答：小规模纳税人当月发票作废扣税记账的操作过程是：首先，纳税人在发票作废日期当月登记发票作废税款，根据发票情况，准确计算税款；其次，在纳税申报月，按照正常税款减征项目，准确计算发票作废税款；最后，按照规定的比例补缴税款，完成发票作废后的税款记账。拓展知识：发票作废后的税款记账，除了上述操作外，还要注意税款记账时间：如果发票被作废前已完成税款记账，则应在下月完成补缴税款，作废发票所对应的税款则由下月税款进行补缴；如果发票被作废后完成税款记账，则应在当月完成补缴，作废发票所对应的税款由当月税款进行补缴。

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