老师，我们报税一直都是填写13%税率的货物及加工修理修配劳务，现在突然出现13%税率的服务、不动产和无形资产销售额是104销项税额是13.57，请问未开具发票的销售额和销项税额应该怎么填写？
2023-07-17
应该按照13%税率填写，未开具发票的销售额和销项税额，应该对应在未开具发票的栏目下填写。比如此处的服务、不动产和无形资产销售额，填写在“13%销售额未开具发票”栏和“13%销项税额未开具发票”栏下。
2023-07-17
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