对方给公司给的采购发票货物明细和采购入库单不一致，公司怎么办理入库领料呢？
2023-07-24
在这种情况下，首先需要核实发票和入库单的不一致之处。如果是数量、品名、规格等方面的不一致，需要及时与供应商进行沟通，确认是否是供应商的错误，或者是我方接收、登记的过程中出现了误差。如果确认是供应商的错误，需要他们及时更正并提供正确的发票和货物。如果是我方的错误，需要及时更正并调整入库记录。在所有信息核实无误后，才能进行入库领料的操作。
2023-07-24
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追问：那如果供应商不同意更正发票和货物，我们应该怎么处理呢？
2023-07-24回答：如果供应商不同意更正发票和货物，那么你们可以选择拒绝接收这批货物，并要求供应商按照合同约定进行履行。同时，你们也可以向有关部门投诉，如工商管理部门、消费者协会等。在这个过程中，一定要保留好所有的证据，包括采购合同、发票、入库单等，以便在发生纠纷时能够证明你们的立场。
2023-07-24