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金碟K|S云专业版凭证录到4月了，怎么去修改1月份的凭证？

2023-08-18

别去修改一月份的啦，你当时已经申报了财务报表，你直接在四月份红冲做正确的

2023-08-18

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你好，按照工资总额的10％计提住房公积金分录怎么写呀
答：住房公积金计提分录的具体写法是：借：应付职工薪酬（工资总额）贷：应交社会保险费（住房公积金）具体而言，一般来说，按照10％的计提原则，住房公积金计提分录如下：借：应付职工薪酬（工资总额）X 10% 贷：应交社会保险费（住房公积金）X 10% 拓展知识：住房公积金是一种保障性的社会保险，由企业和职工双方共同缴纳，以帮助职工解决住房问题。参保企业在每月的缴费日期前，要将职工的住房公积金缴纳至当地住房公积金管理中心。
公司计提佣金怎么做账
答：公司计提佣金的做账分两步：第一步：首先在总账（General Ledger）的应收账款（Accounts Receivable）准备一笔应收佣金账款，记录佣金的期初金额。第二步：每月记录佣金支出，从总账应付账款（Accounts Payable）"准备一笔应付佣金账款"，把该月支付出去的佣金金额从应收账款减去，再把该月支付出去的佣金金额添加到应付账款上。扩展信息：根据营业税及营业额的政策法规，佣金支出需要预先计提成本税，以避免营业税的税务风险。
就是有关增值税的一套分录，搞不明白的，从进项和销项，然后结转，比如进项多的月份，怎么做分录？然后进项少的月份，怎么做分录？
答：借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项需要交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费，未交增值税。
交易性金融资产怎么有时有时用其他货币资金，有时用银行存款
答：如果用证券交易所投资专户交易计入其他货币资金。如果没有特别说明计入银行存款
实收资本变动的会计分录
答：实收资本变动的会计分录如下： 1、股份发行： (1) 应收股本账户增加：应收股本账户（或发行股份账户）增加，金额等于发行价格乘以发行数量。 (2) 现金/银行存款增加：现金/银行存款增加，金额等于发行价格乘以发行数量。 2、资本公积金转入股本： (1) 资本公积金账户减少：资本公积金账户减少，金额等于转入股本的金额。 (2) 应收股本账户增加：应收股本账户（或发行股份账户）增加，金额等于转入股本的金额。 3、股东投入资本： (1) 现金/银行存款增加：现金/银行存款增加，金额等于股东投入资本的金额。 (2) 应收股本账户增加：应收股本账户（或发行股份账户）增加，金额等于股东投入资本的金额。

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