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折旧清单里面有两个卡片，可是卡片管理只出现一张，录入卡片显示00003

2019-12-15

联系你们财务软件人员，远程给你调一下，先自检自己这边有没有漏记

2019-12-15

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预收账款属于哪类会计科目？附账务处理
答：预收账款属于贷方科目，一般归类为银行存款（银行存款科目号是1001）、应收账款（应收账款科目号是1122）等，具体可根据企业具体情况定。账务处理方面，预收账款的发生原因是客户在收到商品或服务前付款，此时企业应该发生预收账款。此时应借：银行存款（银行存款科目号是1001）或应收账款（应收账款科目号是1122），贷：预收账款（预收账款科目号为1405）。当客户收到商品或服务后，企业应该发生销售收入，此时发生“预收账款减少”，借：预收账款（预收账款科目号为1405），贷：银行存款（银行存款科目号是1001）或应收账款（应收账款科目号是1122）。拓展知识：预收账款计提提账款跌价准备是指企业在销售商品或提供服务时，使用预收账款作为收入来源，企业可能会出现预收账款收回不完全，或者价格下降，因此，企业应该提取预收账款跌价准备，以防止出现亏损。要想确保企业的财务状况，应当引入跌价准备的计提机制。
老师 ,账套是污水处理厂的名称，那么可以把这个账套的数据与公司的数据合并吗？我们是自来水公司
答：你好，是同一家非独立核算的可以合并的
就是总包把款转给开发商，开发商把款转给供货单位，供货单位开票给开发商，总包转给开发商的款一直在账上挂着呢，怎么处理一下
答：是这样的，比如你在施工一个项目，总包安排开发商施工，有材料费需要从总包拿，此时要涉及到三方：总包、开发商、供货单位，三者都必须各司其职，总包就是把款项转给开发商，开发商然后再把款转给供货单位，由供货单位开出发票给开发商，这时就要求开发商自己负责一定的税费，总包转给开发商的款一直都在账上，之后开发商要自己负责将款支付给供货单位，而供货单位又开出发票给开发商，开发商拿到发票后，将剩余的款费支付给供货单位，这样一轮就完成了，如果只有两个方就更加简单，总包请款给开发商，开发商把发票开给总包，至于款项一般是要账款调拨的形式，也就是账款从总包转入开发商，然后再从开发商转给供货单位。
融信签收凭证如何记账？
答：融信签收凭证的记账方式可以分为两步。第一步，在应收账款账户上借方记账，借方金额为融信签收凭证金额，贷方记账为现金账户；第二步，在应付账款账户上贷方记账，贷方金额为融信签收凭证金额，借方记账为现金账户。
公司购买洗碗机给员工作为福利，收到专票怎么做分录？但这个之前嗯，人家做的时候已经抵扣过了，然后已经做成了那个主营业务成本了，这个怎么搞呀？
答：收到专票的分录方法如下： 1.凭证：借：购买洗碗机给员工贷：应付账款 2.付款凭证：借：银行存款，贷：应付账款如果之前已经抵扣，分录应该作为主营业务成本计入成本。借：主营业务成本贷：应付账款，之后再根据具体业务情况，进行费用的科目分解，如洗碗机抵税等。实际的收付款情况是，现金流的支付出去了，只是报税期间可以抵扣，抵扣前应当记入主营业务成本，抵扣后再从主营业务成本中扣减。

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