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第二季度的时候没有计提企业所得税，那第三季度是要补计提吗？还是直接计提就好？就按截止到9月的利润总额直接计提就好

2023-09-20

你好，第二季度你交了吗？如果交了的话可以。

2023-09-20

相关问答

老师！我们公司账上其他应付款上还欠前法人200多万，可以收到货款公户直接出去这个钱吗？不会交税吧！
答：答：若公司账上有前法人的应付款项，如果是出货款直接由公户付出，可能不需要交税。例如，ABC公司拥有A公司的股权，B公司为A公司的经销商，他们之间促成了双向贸易，ABC公司以货物形式把账上的欠款200多万给A公司，B公司从A公司获得货物，而ABC公司的公户支付给B公司的款项，通过这个方式不需要交税，达到了ABC公司这方面的解决。
中小企业纳税自查方法有哪些
答：中小企业纳税自查方法有：一、落实重要税收记账：严格遵守税收会计准则，细致的记录每一笔收入支出，把握税收收入和支出的账务清晰明确；二、重视时间：建立良好的税收管理制度，掌握税收缴纳及所得税申报时间表，合理安排税收申报时间；三、把握准确税种：熟悉常见的税种，把握准确的税种；四、做好完整记录：有效的记录收入、支出、税收相关文件，充分保存有效凭证，以备税务审计用；五、注意收入结构：合理的管控企业的税收负担，减少负税收，平衡负税收和正税收，全面把握税收收入结构。拓展知识：中小企业纳税自查还要注意企业勾稽关系，勾稽关系指在不同企业之间，一方企业与另一方企业有融资、关联交易、委托代理等活动，所以要注意从业务上合理控制勾稽关系，有效防范税收风险。
法人已在工商变更，我还没拿去税务变更，那对我金税盘开票有没有影响
答：你好，企业信息变更了，需要重新发行金税盘，
老师，珠宝首饰交消费税有什么优惠政策吗？
答：答复：是的，相应的珠宝首饰交消费税有一定的优惠政策。例如，政府允许在某些特殊日子或节日期间，对珠宝交的消费税有一定的减免政策，以减轻纳税人的负担。此外，政府还可以通过税务办公室或税务机构提供的珠宝政策、报销政策等优惠政策来减轻珠宝消费税支出。
请教一下，我们是餐饮业，我们的客户开票都要求我们不能体现酒水费，但是金额必须要加上去。而我们公司账上也不能体现卖酒，这样的情况这个账怎么做
答：在这种情况下，你可以考虑采用费用分摊的方式，把酒水费和其他费用分开记账。你可以在客户发票的时候不记录酒水费，而把酒水费放到其他费用里，然后调整费用比例，使得所有费用的总额和客户开票的总额一致。

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