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老师，请问什么情况下会填写增值税申报表附列资料一，小规模纳税人的，然后这个报表应该怎么填写

2023-10-08

小规模纳税人增值税及附加税费申报表附列资料一《服务、不动产和无形资产扣除项目明细》表由发生应税行为且有扣除项目的纳税人填写，即有差额征税应税项目的纳税人才填写，企业发生应税行为不属于差额征税的无需填该表。至于怎么填，这个要看你具体的业务

2023-10-08

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金蝶标准版密码忘记了怎么办
答：金蝶标准版密码忘记的话，可以通过以下步骤来重置： 1、首先登录金蝶官网，进入“客服互动”系统，点击“技术支持”； 2、接着进入“金蝶软件服务平台”，选择“忘记密码”； 3、点击“找回密码”，然后输入用户名和注册时使用的手机号码，点击“下一步”； 4、系统会将一个临时密码发送到注册时使用的手机号码，接着输入临时密码登录金蝶标准版； 5、登录成功后，进入“系统管理”，点击“系统管理”，然后点击“修改密码”，输入新的密码，点击“确定”即可完成密码的重置。
外贸企业出口转内销国税要提供哪些资料
答：你好【政策1】根据出口退税办法，外贸企业出口货物必须单独设账核算购进金额和进项税额，如购进货物当时不能确定用于出口或内销，一律记入出口库存账，内销时从出口库存账转入内销库存账。【政策2】根据《国家税务总局关于发布〈出口货物劳务增值税和消费税管理办法〉的公告》（国家税务总局公告2012年第24号）第十条第六款规定，外贸企业发生原记入出口库存账的出口货物转内销或视同内销货物征税的，以及已申报退（免）税的出口货物发生退运并转内销的，外贸企业应于发生内销或视同内销货物的当月向主管税务机关申请开具出口货物转内销证明。申请开具出口货物转内销证明时，应填报《出口货物转内销证明申报表》，提供正式申报电子数据及下列资料：1.增值税专用发票（抵扣联）、海关进口增值税专用缴款书、进货分批申报单、出口货物退运已补税（未退税）证明原件及复印件；2.内销货物发票（记账联）原件及复印件；3.主管税务机关要求报送的其他资料。外贸企业应在取得出口货物转内销证明的下一个增值税纳税申报期内申报纳税时，以此作为进项税额的抵扣凭证使用。
老师您好，19年暂估，发票没有来，也没有调整，怎么办 ?
答：你好。如果只是发票没来，没有结算，那就仍然挂着就可以。如果有更多充足的信息表明暂估的金额不准确，则应当对暂估的金额进行调整。
笔记本怎么取消用友反结账
答：取消用友反结账的方法很简单： 1. 打开用友软件，在菜单栏中找到“设置”，点击进入。 2. 在设置界面中，找到凭证管理-反结账选项，点击进入。 3. 在反结账选项中，将反结账开关设置为“关闭”，并确认保存。这样，就可以取消用友反结账了。拓展知识：反结账是一种财务处理手段，它允许企业将已经审核的凭证重新进行反审核，以允许凭证修改和删除。反结账可以帮助企业进行凭证报表的反审核、修改和删除，使企业能够及时、准确地处理会计信息。
所得税汇算补缴的金额在资产负债表和利润表上如何显示
答：你好，所得税汇算补缴的金额（是补交了企业所得税的意思？）

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