那个社保计提和发放资扣除的时候，发放的时候分录比计提时少了，导致其他应收款不平，老师我要怎么做呢要，缴社保是407.31 发工资的时候扣了407.13 ，其实其他应收款就多了0.18 老师:您需要将0.18元的差额录入到其他应收款科目中，以确保账目的准确性。 分录怎么做呀老师 老师:您需要在记账凭证中做出如下分录： 1. 应付职工薪酬（社保计提）407.31 2. 其他应收款 0.18 3. 应付职工薪酬（发放）407.13 老师 摘要我应该怎么写呀 老师:您可以将摘要写为“社保计提及发放资扣除”。 这样会导致应付职工薪酬工资和社保不平吗