快学用户_9035293

我们是个体户，以前是核定，也没做账，三季度开始查账征收，个人所得税申报（A表），成本费用我不知道咋填

2023-10-20

你好，按您做账上实际出的数据填写根据利润表的数据填写。

2023-10-20

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请教老师：社保和公积金的增减和个税申报在哪个平台呀？
答：社保和公积金的增减是在社保局和公积金管理平台个人所得税申报在自然人电子税务局。
怎么理解接受股东无偿赠予未必是好事
答：你好，接受股东无偿赠予的资产属于企业收到的一项营业外收入，需要缴纳企业所得税。国家税务总局公告2014年第29号《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干问题的公告》规定：二、企业接收股东划入资产的企业所得税处理 (一)企业接收股东划入资产(包括股东赠予资产、上市公司在股权分置改革过程中接收原非流通股股东和新非流通股股东赠予的资产、股东放弃本企业的股权，下同)，凡合同、协议约定作为资本金(包括资本公积)且在会计上已做实际处理的，不计入企业的收入总额，企业应按公允价值确定该项资产的计税基础。 (二)企业接收股东划入资产，凡作为收入处理的，应按公允价值计入收入总额，计算缴纳企业所得税，同时按公允价值确定该项资产的计税基础。
这里需要设置什么密码？
答：这个是服务器的登录密码
扣缴义务人应于何时预扣或代扣个人所得税税款？
答：根据《个人所得税法》规定，扣缴义务人应当按月在应纳税所得额达到预扣限额前，按预扣税率预扣税款；应纳税所得额达到预扣限额后，当月按照实际计算的应纳税额代扣税款，以便及时纳税。例如：某企业在2021年的应纳税所得额达到了20万元，该企业需要按照25%的税率预扣5000元税款，剩余15万元继续预扣税款，同时尾数不足500，均可以按500元计为预扣税款，最终预扣税款额为6750元，代扣税款为12225元，总税款为19375元。
社保要计提吗
答：需要计提，你看截图这个，

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