快学用户_10592125

账做完能从哪里下手查看账做的对不对呢？

2024-01-11

你好，可以通过账实核对。比如银行存款余额与对账单余额一致，说明银行存款这一块的业务是对的

2024-01-11

快学用户_10592125

追问：你好，（其他的）都是通过账实核对啊

2024-01-11

快学用户_10592125

追问：你好，（其他的）都是通过账实核对啊

2024-01-11

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用友t1普及版赠品怎么做
答：用友T1普及版赠品主要是提供给企业使用，普及版赠品主要有：一是功能模块，普及版中提供的功能模块有：财务、销售、采购、库存、制造、工程、工作流、网上商城等。二是服务支持，普及版中免费提供的服务支持有：系统安装、系统升级、技术支持、在线帮助、数据导入/导出等。三是自定义功能，普及版提供的自定义功能可以按照企业的实际情况，针对性地根据企业需求进行定制，满足企业各类管理需求。四是安全保障，普及版中提供的安全保障可以保证企业的数据安全，防止黑客入侵，以及数据泄露等情况的发生。用友T1普及版赠品的使用可以使企业的管理效率大大提高，比如，采用用友财务软件可以快速统计出企业的财务状况，提高企业的经营判断能力。
上个月忘记计提工资了，可以在本月发放工资时直接计提，不回去更改上个月数据可以吗
答：可以的，没问题的哈。没跨年就行
"3.2021年末一企业集团的母公司将一台成本43万元的产品以61万的价格出售给子公司，后者将其作为管理用固定资产使用，预计使用年限为10年，采用直线法计提折旧（无预计净残值）。企业所得税率为25%，母公司的应交所得税在2022年内未缴纳。要求：1.编制2021年抵销分录， 2.编制2022年抵销分录。"
答：好的，请结合你的理解来回答这个问题。 2021年抵销分录应该是：产品 6.1万元应交所得税递减 4.15万元子公司应付款 3.45万元。而2022年抵销分录应该是：产品 4.3万元应交所得税递减 1.075万元子公司应付款 3.225万元。
非同一控制下长期股权投资的相关分录怎么做
答：同学你好可以参考这个　（1）编制2008年1月1日至2009年1月1日长江公司对大海公司长期股权投资的会计分录。　　2008年1月1日，长期股权投资初始成本=支付的对价：　　借：长期股权投资——投资成本 3500 　　贷：银行存款 3500 　　2009年1月1日，长期股权投资初始成本=支付的对价：　　借：长期股权投资 5000 　　贷：银行存款 5000 　　（2）编制长江公司对大海公司追加投资后，对原持股比例由权益法改为成本法的会计分录。　　原权益法核算： 2008年大海公司实现净利800万元，以2008年1月1日可辨认净资产的公允价值为基础持续计量，调整后净利为800%2B100/10-300/10=780万元，享有份额780*30%=234万元　　借：长期股权投资——损益调整 234 　　贷：投资收益 234 　　2009年1月1日追加投资后，冲销原确认的投资收益　　借：期初未分配利润 234（资产负债表盈余公积、未分配利润项目）　　贷：长期股权投资——损益调整 234 　　（3）计算长江公司对大海公司投资形成的商誉的价值。　　2008年1月1日商誉：3500-11000*30%=200 　　2009年1月1日商誉：5000-11900*40%=240 　　商誉合计：440万元　　（4）在合并财务报表工作底稿中编制对大海公司个别报表进行调整的会计分录。　　2009年1月1日合并日，合并资产负债表　　借：固定资产 300 　　贷：资本公积 300 　　（5）在合并财务报表工作底稿中编制调整长期股权投资的会计分录。　　购买日与交易日之间，相对于原持股比例部分：　　1．大海公司2008年度实现净损益借：长期股权投资 234 　　贷：盈余公积 23.4 　　未分配利润 210.6 　　2．其他权益变动，0 　　3．可辨认净资产公允价值变动11900-（11000%2B780）=120，*30%=36 　　借：长期股权投资 36 　　贷：资本公积 36 　　（6）在合并财务报表工作底稿中编制购买日与投资有关的抵销分录。　　母公司长期股权投资与子公司所有者权益　　借：股本 5000 　　资本公积 2300 　　盈余公积 460 　　未分配利润 4140 　　商誉 440 　　贷：长期股资投资 3500%2B5000%2B234%2B36=8770 　　少数股东权益 11900*30%=3570
老师，职工的体检费应该计入什么
答：你好，这个属于福利费

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