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老师，你好，上个月我们公司收到房租发票10万，我刚看电子税务局里房东把房租发票红冲了，我问她，她说今天给我们重新开，我想问下今天开的发票还能抵扣23年的成本吗？

2024-01-11

同学，你好是可以的

2024-01-11

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老师，个人独资企业交个人经营所得税率是多少
答：个人独资企业交纳个人经营所得税率根据《中华人民共和国个人所得税法》以及《中华人民共和国个人所得税税务管理办法》的规定，当企业所得税低于35000元时，应缴税率为20%；当企业所得税超过35000元，则需要缴纳高于35000元部分所得额30%的税款。拓展一：从2017年起，多地正在执行“个税新政策”，减税降费政策也适用于收入来源于个人经营、自由职业的纳税人。拓展二：个人独资公司的经营所得也可以分期缴税，每期申报一次，每月25日前缴纳上一期经营所得税。应用案例：某公司在一个月内的经营所得为2万元，该公司可以在月底前缴纳所得税，税额为2万元乘以20%，即4000元。
3月20日管理部门领用一批管理用具，其实际成本为3000元，估计可用10个月，假设8个月后该批工具报废。都回残料2000元已入库。要求：用五五摊销法编制相关会计分录。
答：你好借：周转材料——低——在用 3000 贷;周转材料——低——在库 3000 第一次摊销借：管理费用 1500 贷：周转材料——低——摊销 1500 报废借：管理费用 1500 贷：周转材料——低——摊销 1500 借：周转材料——低——摊销 3000 贷：周转材料——低——在用 3000 入库借：周转材料——低——在库2000 贷：管理费用 2000 祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。
老师权益法下被投资单位公允价值变动分录这么写
答：在此情况下，你需要考虑的是投资时是否有费用，你是否记录了该部分的公允价值变动，以及该部分的变动对应的科目。
老师，你好。业务员去年销售的货物（已处理账务）现在退回，货已入库，但公司决定，退回的货款由业务员承担。此笔会计账务怎么处理
答：你好，也就是你们单位不退钱个人还钱给人家是吗？
3月份税率1%开票，抹到期增点，不要缴增值税，那么增值税申报表该如何塡。
答：你好按这个来申报：增值税小规模纳税人在办理增值税纳税申报时，按照13号公告有关规定，免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》及《增值税减免税申报明细表》免税项目相应栏次；减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”相应栏次，对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

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