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期间费用里面的职工薪酬不包含研发支出的工资，期间费用表和A105050是会不一致

2024-01-12

你好，包含在里面的是不一致的，只要你有主营业务成本、研发支出、制造费用、生产成本的都会不一致。

2024-01-12

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你好，我想请教一下，小规模企业，2022年第二季度专票和普票都有红冲2022年第一季度1%税率的发票，那2022年第二季度应该怎么填写申报表呢？因为系统专普票都是按3%来计税的
答：对于2022年第二季度申报表而言，应在“红字发票总计”一栏上填写当季度红冲的1%税率发票的总数；而在“正常发票总计”一栏上填写当季度正常发票（3%税率）的总数；此外，应当在“红字发票扣除金额”一栏上填写红字发票的总金额，以及在“正常发票扣除金额”一栏上填写正常发票的总金额；最后，应将正常发票总金额与红字发票总金额之和填写在“本期应税总额”一栏中。
老师我想问一下，我们企业要重新建帐，我们之前用的老帐套，建帐之前我都要准备什么数据，之前4个月凭证都做了
答：要重新建立企业的帐套，首先，要准备财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表，用于确定公司的基本经营情况；其次，要准备固定资产的原值余额表，以及固定资产当期增减情况表，用于确定固定资产的原值和当期增减；然后，准备存货余额表、存货当期增减情况表，用于确定存货数量和当期增减；最后，准备应收账款余额表、应付账款余额表，用于确定应收应付账款的数量。此外，还要准备过去四个月的凭证，比如发票、收据等，有助于根据凭证来记账，把收支记录在相应的科目中，以便达到精确记账的目的。举个例子，一家公司要建帐，他准备了以上所提到的数据，并且把过去四个月的凭证都收集到了，凭借这些信息，他们就可以根据凭证来记账，并完成建帐工作。
用友t3系统管理已运行但打不开
答：用友T3系统是一个具有多样功能的ERP系统，具有财务、销售、采购、仓库、生产、供应链、人力资源、制造等功能的管理软件。当用户遇到用友T3系统管理已运行但打不开的情况时，可能是由于某些原因导致了系统不能正常启动，比如系统已损坏、系统文件缺失或者系统中的某些服务异常等原因。要解决这种情况，可以尝试以下方法： 1. 检查服务器上的系统文件是否完整，如果有缺失，需要重新安装补丁; 2. 检查服务器上是否有恶意软件，如果存在，需要使用杀毒软件进行清除; 3. 检查是否有其他程序占用了用友T3系统的端口，如果有，可以将其关闭或者重新分配端口; 4. 如果系统服务器上的操作系统是Windows，可以尝试使用“检查系统文件”工具来检查系统文件; 5. 如果系统服务器上运行的是Linux操作系统，可以尝试使用“rpm -Va”命令检查系统文件是否损坏; 6. 使用资源监控工具查看服务器上的资源使用情况，如果硬件资源不足，可能也会导致系统不能正常启动。此外，定期对用友T3系统进行备份也很重要，可以有效地避免系统由于各种原因导致的损坏，从而确保系统的正常运行。
老师，代开专票的分录怎么做
答：是小规模的吗，借银行存款贷主营业务收入，应交税费-应交增值税缴税，借应交税费-应交增值税/城建税贷，银行存款。
我们有那个30万的装修款，一般按多少年摊销呢
答：你好，根据装修受益期限估计，比如5年

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