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想咨询个问题，个体户预缴纳税申报中的收入总额是含税的还是不含税的

2024-02-27

你好，申报所得税的收入都是不含税，

2024-02-27

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用去投标的报表怎么做
答：大多数的单位就是为了符合投标的要求会赢为的修饰一下报表是这样的。
个体户，定额2万，但是现在2个月开了一百多万的增票，会有什么问题吗
答：你只要正常的去那儿就没有问题的。
企业年终清查发现账外机器一台，估计原值20000，八成新，经批准，做前期差错更正处理，前期盈余公积提足，会计分录怎么做
答：企业年终清查发现账外机器一台，估计原值20000，八成新，经批准，做前期差错更正处理，前期盈余公积提足，会计分录需要如下： 1. 分别在本期收入类科目、本期费用类科目及本期其他类科目中，做出贷方分录：（1）本期收入类科目：借：其他应收款-机器一台 20000元贷：应收账款-机器一台 20000元（2）本期费用类科目：借：应付账款-机器一台 20000元贷：其他应付款-机器一台 20000元（3）本期其他类科目：借：公积金-机器一台 20000元贷：机器一台 20000元 2. 在本期应付账款类科目中，做出借方分录：借：应付账款-机器一台 20000元贷：银行存款 20000元案例：假设企业发现账外机器一台，估计原值20000元，八成新，经批准，做前期差错更正处理，前期盈余公积提足。则会计分录应如下：（1）本期收入类科目：借：其他应收款-机器一台 20000元贷：应收账款-机器一台 20000元（2）本期费用类科目：借：应付账款-机器一台 20000元贷：其他应付款-机器一台 20000元（3）本期其他类科目：借：公积金-机器一台 20000元贷：机器一台 20000元（4）本期应付账款类科目：借：应付账款-机器一台 20000元贷：银行存款 20000元
企业采购原材料会计分录如何做
答：您好，分录如下：借：原材料应交税费-应交增值税-进项税额贷：银行存款/应付账款
请问小企业纳税人开3个点专票机械费可以给对方抵扣吗
答：可以，小企业纳税人开具的专用发票（即普通机械费发票），其中的机械费可以给对方抵扣。根据《中华人民共和国税法》第一百五十二条的规定，税收征收对象在本单位采购物品、接受服务，发生进项税负时，可以在下一期纳税申报时进行抵扣。此外，使用专用发票进行抵扣时，必须实行“发票交验比对、核销标记”的原则。拓展知识：税收征收的进项税负，应当根据发票的种类，有不同的抵扣规定。比如，普通发票可以在当期进行抵扣，专用发票必须实行“发票交验比对、核销标记”的原则，才能进行抵扣。

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