原来的会计在23.12月支付银行的金融服务费10380时做账记财务费用10380，但一月收到了银行开具的专用发票，她将发票上的税额587.55做进项税额转出，请问这么做是否正确？
2024-02-29
你好，收到发票确认进项 应当做分录 借：应交税费-增值税 进项税587.55 财务费用-587.55
2024-02-29
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追问：那她1月报税时将进项税额转出了这该怎么办？
2024-02-29回答：你好，转出的分录是怎么做的，可以做负数冲会
2024-02-29追问：她并未做账，只是报税时将进项转出了，账现在由我接手
2024-02-29回答：你好，需要更正申报表，去大厅更正申报
2024-02-29