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快学用户_9062052

您好老师，我咨询下，我家是一般人企业，进出口贸易，当月进项缴款，下个月认证的会计分录谢谢

2024-03-02

您好，收到进项入账借：应交税金-应交增值税进项税，认证没有分录的，月末把应交税金-应交增值税这个二级科目的余额结转到应交税金-未交增值税。将当月发生的应交增值税额自“应交增值税”转入“未交增值税” 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税（看余额方向，借贷可调换）

2024-03-02

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发票未认证抵扣过，部分红冲了，原发票未红冲的部分还能抵扣吗，抵扣系统上找不到这张发票了，要怎么处理对方不会给我们开具正确的发票了对方不给我们开怎么处理红字信息表当时对方让我们提供的，填的未抵扣，金额是部分金额
答：学员：发票未认证抵扣过，部分红冲了，原发票未红冲的部分还能抵扣吗？抵扣系统上找不到这张发票了，要怎么处理？对方不会给我们开具正确的发票了，应该和对方沟通，解决未作正确红冲发票的问题，并通过补录填写发票抵扣核销明细，以及提供红字信息表达式证明。当时对方让我们提供的，填的未抵扣，金额是部分金额，可以通过调查整理找出发票状态及发票所属公司，准备好红字信息表和抵扣明细，进行核销，并咨询会计方做出最终处理意见。
金蝶报表公式sy和jf是什么意思
答：金蝶报表公式sy和jf是系统自带的函数，分别表示“累计和”和“累计平均”。sy函数用于求某个数据系列总和，累计到当前时刻的所有数据之和；而jf函数则是求某个数据系列的累计平均值，累计到当前时刻的所有数据的平均值。拓展知识：金蝶报表中还有其他常用的函数，如avg函数，表示取某个数据系列的平均值；min函数，表示取某个数据系列的最小值；max函数，表示取某个数据系列的最大值。
我们是一独立核算的分中心，我担任分中心主任，调离需要交接但分中心主任没有人选就需要将整个分中心账目财产房屋使用证等移交给中心。中心要与我交接账目等不让我写明应付款和负债表符合流程吗？兼交人为中心副主任不是第三方单位合理么？
答：是的，在您调离分中心前，必须交接账目和财产房屋使用证等，且不可以写明应付款和负债表。您可以选择将这些账目和财产移交给中心，也可以将这些账目和财产交给您指定的第三方单位，或者找一位兼任分中心副主任的人来接收。但请注意，这种情况必须符合分中心的流程规定，且第三方单位或接收者必须是有信誉的，以确保账目财产的安全。拓展知识：交接程序通常包括准备完整的组织架构图、交接工作任务清单、财产使用证明、组织文件及财务报表等，以确保在调离时可以有序进行工作交接。
老师，税金及附加，管理费用，所得税费用当年忘计提了，跨年是不是直接转到利润分配中，小企业会计准则
答：对于这种情况，小企业会计准则并不明确规定。根据企业的实际操作方式，原则上应该计入当期相关费用或记入未来年度费用中，以便正确反映企业当期及未来经营状况。
怎么卸载用友软件？
答：你好，在控制面板里面卸载软件。

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