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这个税率报税的时候把进项销项费用填进去之后税率电子税务局会自动生成吗

2024-03-20

你好是的。是会自动生成。

2024-03-20

相关问答

老师好!公司自建办室楼100万，使用3年后装修，装修费用100万，请问这个装修费如何入账
答：首先，根据《会计准则》的规定，装修费用应当计入建筑物长期待摊费用。在实际记账时，可以将装修费用分为两部分：一部分是装修时直接支出的费用，如材料、劳动力等，在装修完成时直接确认支出，计入建筑物长期待摊费用；另一部分是装修时间较长，装修工程投入资金时采取分期支付的费用，如装修合同的支出，在装修完成时一次性确认这部分费用，也计入建筑物长期待摊费用。以上是装修费用的一般入账方法，下面以一个例子来说明：假设公司自建办室楼，使用3年后装修，装修费用100万，在实际记账时，可以将装修费用分为材料费50万和装修合同支出50万两部分，装修完成后，将50万的材料费直接确认支出，计入建筑物长期待摊费用；将50万的装修合同支出一次性确认，也计入建筑物长期待摊费用。
23年有没有新增的知识点，我一直学的是22年的，如果有新增的，在哪里学？
答：确实，每年都会有新的知识点和更新的信息。你可以在我们的官方网站上查看最新的课程大纲，或者关注我们的公众号，我们会定期发布最新的学习资料和知识点。同时，我建议你定期参加我们的线上或线下研讨会，这样可以及时了解到最新的学习动态。
企业所得税汇算清缴表里面的从业人数应该是每个月的还是全年的，每个月的相加数
答：从业人数是指每个月的，即每个月应纳税所得额加权平均收入税义务人缴纳税款时所参照的工资总额和职工人数。比如一家企业在一年中每月都有20位从业人员，当月缴纳的税款，其“从业人数”就应填写20人，这20人就是指本月的从业人数。相加之后，企业一年总从业人数就是240人。
我们企业正在进行企业所得税综合汇算清缴（我们不是制造业和科技型中小企业），研发费用加计扣除比例适用的是前三季度75%和第四季度100%，我们采取的是按实际发生金额计算，那我第四季度允许加计扣除的研发费用金额该怎么计算填写呢？就是表格A107012（研发费用加计扣除优惠明细表）的第L1.1行次该怎么填写呢
答：
"目的:练习委托加工物资的核算。 (二)资料:某企业5月份发生下列有关委托加工业务 1.4日,发出材料一批,其实际成本12000元,委托某加工厂加工成A材料。 2.5日,以现金支付发出材料运杂费共计300元,取得增值税普通发票一张。 3.20日,以银行存款支付加工费1000元,增值税130元;取得增值税专用发票,不含税运费500元,增值税税率9%。 4.25日,A材料加工完毕,验收入库,同时收到余料,余料的实际成本420元,已验收入库。 (三)要求:根据上述资料编制有关的会计分录。"
答：首先，根据以上资料，请学员编制有关的会计分录。这里，要求学员明确本次委托加工业务涉及的费用分类、税种、税率，以及做出正确的会计分录把握。拓展知识，关于委托加工业务会计处理，还要清楚以下几点：1、国家税种相关规定；2、企业财务制度和财务管理规定；3、委托处理方式；4、配套文件及分录；5、应付暂估的认定和核销等。

这个税率 报税的时候 把进项销项 费用填进去之后 税率电子税务局会自动生成吗

这个税率报税的时候把进项销项费用填进去之后税率电子税务局会自动生成吗