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老师，向您咨询个问题，小规模企业服务公司，这个月收服务费120万，这个月开始每月开发票30万普票，需要怎么交税？每月交多少？

2024-03-22

你好，涉及到增值税300000/1.01*0.01 附加税是增值税的12%，企业所得税是300000/1.01*5%

2024-03-22

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金蝶k3wise能复制凭证吗
答：金蝶K3Wise能复制凭证。它通过将数据拷贝到一个新的凭证，以便快速地完成重复的凭证工作。K3Wise使用一种称为“自动化任务模板”的技术，可以让您定义类似的任务，并可以对其重复执行多次。它也可以将数据从一个报表传输到另一个报表中，以维护两个报表之间的数据一致性。此外，它可以为您提供全面的凭证分析，以帮助您更好地管理和审核凭证，确保数据准确性，并减少出现错误的可能性。拓展知识：此外，金蝶K3Wise还可以自动完成重复的凭证工作，比如复制凭证、删除凭证以及整理凭证。此外，它还可以帮助您实现以下几个任务：赊账自动审核、故障处理和报表数据分析。它也可以帮助您更快地开发凭证，以便符合您的业务需求。
老师，收到去年12月的免税发票退货，今年3月这么做账?分录怎么写？
答：你好，这个问题需要根据具体的会计政策来处理。一般来说，如果你在今年3月收到去年12月的免税发票退货，你需要在今年3月的账上进行反向操作。分录可以这样写：借：应付账款-供应商，贷：销售收入。这样做的目的是取消去年12月的销售收入和应付账款。
请问在重庆，机动车发票上户时发现注册登记联打印字体不清洗楚，立即通知销售商从新开机动车发票并同时取消之前机动车发票，然而车管所又用注册联和抵扣联已办理上户，现在该怎么办
答：您好，这种情况下，建议把重新开具发票的注册联和抵扣联，到车管所替换一下处理即可。
老师，你好！如果公司账上有20万利润，这20万除了交企业所得税5000，是不是分配给股东还需要交20%的个人所得税，这个个人所得税怎么算？以什么标准，是按20%直接算，还是按七级税率表算，麻烦讲一下
答：您好，根据相关法律法规，20万利润分配给股东时，除了交5000元企业所得税外，还需要交20%的个人所得税。这个个人所得税应按照税法规定的税率表来算，而不是直接按20%算。按照七级税率表，股东的20万利润需要缴纳的个人所得税为1000元到6000元，上限由股东所得的利润决定。
老师，这道题不懂，能不能帮写个分录和计算过程？谢谢~
答：购买日借长投，贷银行存款500，合并报表商誉=500-600*80%=20，处置日合并报表账面价值=500+100*80%=580，处置日股权公允价值325+325=650，处置损益=650-580=70，原计入其他综合收益的转入投资收益=20*80%=16，所以全部影响=70+16=86

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