快学用户_0

老师，我个人去税局代开了一张403000的发票，税局让我缴纳个人所得税，这个个人所得税怎么计算的，是什么时候缴纳

2019-12-19

这个是代开啥发票，劳务费么，？支付给这个个人次月需要去申报

2019-12-19

答疑老师

回答：运输费的个税

2019-12-19

快学用户_0

追问：这个不是税局代扣啊，我之前查到这个是税局按这个1.5%代扣个税，你这个要是单位扣，需要查下你等会我去找下

2019-12-19

答疑老师

回答：是税局代扣的，税局让我明年3月份去缴纳，但是我不知道具体要缴纳多少个税

2019-12-19

快学用户_0

追问：按这个开票金额不含税的1.5%代扣个税，

2019-12-19

答疑老师

回答：就是403000/1.03*1.5%吗？

2019-12-19

快学用户_0

追问：是的，是的，就是403000/1.03*1.5%吗？是的

2019-12-19

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老师，我使用的账套没有以前年度损益调整这个科目，我要冲减上年成本，要怎么做会计分录
答：您好。用未分配利润科目代替。
购买烟酒能否抵扣进项税额？
答：购买烟酒可以在一定条件下抵扣进项税额。首先，购买烟酒必须是按现行税收法律法规所规定的税收办法缴纳税款，并发票须真实，才可以抵扣进项税额。其次，如果票面显示的是烟酒，则该税收类别必须是消费税或增值税，以及不超过最高抵扣标准。最后，企业应当严格依照税法规定的要求，实施“税务分离”，并确保从税收管理上具备抵扣条件，才可以抵扣进项税额。
计算所得税应纳税所得额准予扣除的有 A.向客户支付的合同违约金 B.向税务机关支付的税收滞纳金 C.向银行支付的逾期利息 D.向公安部门缴纳的交通违章罚款
答：准予扣除的有A.向客户支付的合同违约金：合同违约金是指当一方违反合同条款，另一方要求其承担违约责任时，由违约方支付的一种赔偿金额。向客户支付的合同违约金，构成企业在经营活动中产生的损失，可以从企业所得税应纳税所得额中进行扣除。 B.向税务机关支付的税收滞纳金：税收滞纳金是当企业未按期缴纳税款时，税务机关根据规定向企业收取的滞纳金。向税务机关支付的税收滞纳金，可以从企业所得税应纳税所得额中扣除。 C.向银行支付的逾期利息：逾期利息是指企业贷款不按期还款时，由银行收取的一种处罚性性费用。向银行支付的逾期利息，可以从企业所得税应纳税所得额中扣除。 D.向公安部门缴纳的交通违章罚款：交通违章罚款是指当企业发生交通违章行为时，由公安部门向企业收取的一种罚款。向公安部门缴纳的交通违章罚款，可以从企业所得税应纳税所得额中扣除。拓展知识：除了以上四项，企业所得税应纳税所得额准予扣除的还有国家规定的一般扣除项目，如研发费用、工资福利等。
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老师您好。个税如果有退税的如果点退税。那不也是证明正常交了吗？并不是说我给我退了我就没交过吧？
答：老师你好，个人所得税的退税机制主要是为了确保企业和个人交纳的税款是正常的。也就是说，如果您确实交了税，那么在符合条件的情况下，会有可能进行退税。也就是说，退税不会影响您正常交税的情况，只是会根据您的情况和条件调整税款的金额，使您有机会通过扣除来抵扣部分税款。而从政府的角度来看，对于有退税行为的企业和个人而言，最重要的是要确保纳税者严格遵守税政规定，全面、准确及时交纳各类税款，以及税务主管部门要有效地监管、督促、核查，确保税收监管责任制的实施，以及税务局的专业检查和稽核能力得以加强。拓展知识：个税退税后，应该按时交纳税款，并完成相关财务报表等工作，以确保其符合国家税务监管要求，同时有助于保证企业及个人的税收合规性和税收账目的正确性。

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