广告宣传费怎么调减 我需要调整哪个表格 老师
2019-12-19
您好，填写广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表。不超过当年销售（营业）收入15%的部分，超过部分递延以后年度扣除
2019-12-19
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回答：我们这个当时填写的都是0
2019-12-19追问：您好，如果有收入，扣除限额不应该为0。
2019-12-19回答：填错了 现在在更改
2019-12-19追问：把正确的填到表格里面，然后主表调整纳税调整项就可以了
2019-12-19回答：你说18年的错了，还有必要改吗
2019-12-19回答：都快20年了，还会查18年的吗
2019-12-19追问：您好，建议不要改了，改的话很麻烦，因为里面有一个以前年度结转扣除额，如果跟去年不一致税务局会问原因。建议直接在今年填写正确就行了
2019-12-19回答：但是我们怎么补税啊
2019-12-19追问：补税在季度申报的时候补就可以了，如果季度没有补水，到明年汇算清缴补税也是可以的
2019-12-19回答：不是，税务局要求我们现在把17,18年的所得税补上1万元
2019-12-19追问：您好，直接在纳税调整项里面直接加4万元就行了。计算出来的税额就多了1万元。 调整原因是税务局查补
2019-12-19回答：这个表吗？
追问：您好，直接填在六、其他里面，4万元
2019-12-19回答：调增吗
2019-12-19回答：这个表可以直接动吗？还是填别的表格，把数据带入得？
2019-12-19追问：您好，调增，这个表格可以动，会影响报税的主表，进而影响应纳税所得额。
2019-12-19