快学用户_11148950

生产出口企业，采用的是综服代办企业代办出口，走的阿里平台，开具的发票是增值税专用发票-代办退税专用，填写申报表的时候要怎么填写，之前说到填到开具其他发票栏，填了申报不通过，后面自动生成的都是专用发票那栏。进项税额要怎么处理，是办理退税还是直接抵扣，谢谢

2024-04-16

你好，你办理退税当然是

2024-04-16

快学用户_11148950

追问：那我们就不需要办理的，他们dialing

2024-04-16

快学用户_11148950

追问：那我们就不需要办理的，他们dialing

2024-04-16

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小规模10万免征增值税免征城建税吗？
答：是的，根据《国家税务总局关于进一步加强小规模纳税人增值税管理的通知》（国家税务总局公告2018年第50号），小规模纳税人按月销售额不超过10万元的，可以免征增值税和城建税。
用友U8收到承兑汇票怎么做帐
答：1.使用友U8系统处理收到的承兑汇票，可以分为以下几个步骤：（1）核实凭证。首先要核实收到的凭证，仔细检查凭证中的金额、日期、票据种类、发票人和收款人等信息是否匹配，是否存在异常情况；（2）重新输入数据。将核实过的信息重新输入进友U8系统，比如金额、日期等；（3）分录。在友U8系统中选择“增加”按钮，再依据财务分录的原则，将凭证中的内容调整成财务分录形式，即支出列里记录应付款，收入列里记录应收款；（4）审核。完成分录后审核收到的凭证，检查和对比数据输入是否准确，如果发现有错误，及时变更；（5）保存。保存完成后，收到的凭证入账完成。拓展知识：在使用友U8处理收到的承兑汇票时，可以利用财务自动化软件中的核算功能，这样可以有效地提高财务处理的效率，并加强财务系统的安全性和可靠性。
普票进项发票会计分录
答：普票进项发票会计分录：这可能是一份购进货物、接受服务或接受赊账的发票，具体记录依据有所区别。对货物支付货款的情况下： 1.借：应付账款xx 2.贷：银行存款xx 对提供服务支付货款的情况下： 1.借：应付账款xx 2.贷：现金xx 对接受赊账的情况下： 1.借：应付账款xx 2.贷：应收账款xx
用友资产变动后月折旧额不对
答：用友资产变动后月折旧额不对，可能是资产原值计算不正确或折旧方法不对导致的。首先要检查资产原值的计算，包括采购价格与其他相关耗费，如运费、安装费等，如果存在异常情况，如采购价格不准确等，可能会导致资产原值不准确。其次，查看折旧法，若使用的折旧法与实际情况不符，也会导致月折旧额计算不准确。拓展知识：折旧一般采用直线法或平均年限法计算。直线法把固定资产的折旧完成时间均分，每一年的折旧金额是相同的，其计算方法是：除以不变的全部折旧期的月份数即可得到每月的折旧额；而平均年限法则将资产的使用年限折半以计算折旧年限，其计算方法为：除以折半计算出的折旧期的月份数即可得到每月的折旧额。
总分公司企业所得税如何缴纳申报
答：你好，1、总公司与分公司的所得税按照税收法规,跨地区经营(指跨省、自治区、直辖市和计划单列市)设立不具有法人资格的营业机构、场所,企业实行统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库的企业所得税征收管理办法。就地预缴是指总机构、分支机构应分月或分季分别向所在地主管税务机关申报预缴企业所得税。 2、不是跨地区经营,不执行就地预缴企业所得税,汇算清缴也不在分支机构(税法另有规定的除外)所在地缴纳. 3、税款预缴,应根据当期实际利润额,按法规定的预缴分摊方法计算总机构和分支机构的企业所得税预缴额,分别由总机构和分支机构分月或者分季就地预缴。在规定期限内按实际利润额预缴有困难的,经总机构所在地主管税务机关认可,可以按照上一年度应纳税所得额的1/12或1/4,由总机构、分支机构就地预缴企业所得税。 4、总机构和分支机构分期预缴的企业所得税,50%在各分支机构间分摊预缴,50%由总机构预缴。

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