快学用户_9680320

在季报的时候，为了延期交企业所得税暂估了成本，在汇算清缴的时候，直接做一笔冲暂估，还要做别的处理吗？

2024-04-20

那么你虚假申报查到被罚款，更糟。做会计要有自己的底线，不能以老板的意志为转移，要说服老板，老板不听就要保留证据，证明是老板的意思，不然老板甩锅给会计，说是会计私自做的

2024-04-20

答疑老师

回答：理论上是那么处理就行了。但是，没有依据虚假暂估查到是要被罚款的

2024-04-20

快学用户_9680320

追问：如果后期进项多了，不是要退税

2024-04-20

答疑老师

回答：是的，年度汇算下来该退就退哈

2024-04-20

快学用户_9680320

追问：退税很麻烦，不想退税，前期交多了税费不是影响了资金的利用率，老板会骂人的，

2024-04-20

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"作出企业各年的账务处理年份实际成本可变现净值 2015220000230000 2016150000135000 2017240000246000 2018240000210000 2019180000170000 计提各年度的存货跌价准备"
答：账务处理是企业记账的基础，它主要是通过收入、支出、资产、负债等科目的记录，来实现企业财务状况的反映。因此，2015年实际成本为220000，可变现净值为230000；2016年实际成本为150000，可变现净值为135000，依次类推。计提各年度存货跌价准备，就是利用企业销售存货时，将存货价格低于其原值的部分，经过企业内部管理机构认定，扣除存货价格的差额，加入期末的费用中。比如：当企业的存货销售出去后，发现存货价值低于预计的价值，就需要企业把这部分价值差距记入费用中。通过这种方式，企业可以避免出现存货价值被报备过高的情况。
个人所得税综合不超过12万不用交个税，这个怎么算？不是没超过60000吗
答：按照中国的个人所得税法定，如果一个人的综合所得不超过12万，那么他应当交纳的个人所得税应当按照某一税率报税，而不是全部交纳。例如，若一个人的综合所得为11万，那么根据个人所得税法，他只需要交纳800元（即110000*7%=800）的个人所得税。同样，如果一个人的综合所得不超过12万，他不需要交纳任何个人所得税。
公司收到留抵退税款，怎么处理呀？
答：公司收到留抵退税款，应该按照公司内部有关规定进行处理。首先，应根据留抵退税款的来源，与供应商确认是否为有效的留抵退税款，以免受到不必要的损失;其次，应检查公司财务系统是否已经将相应的留抵退税款记录在案；最后，应将留抵退税款核销至应收款账户，以此减少应付税款。拓展知识：留抵退税款指纳税人购买货物、加工修理修配劳务或者取得服务，在当期内抵扣税额大于实际纳税额时，由税务机关按照纳税人申请，按月结算的税款。
你好，老师！我去年付了房租没走公户，对方给我开了专票，我认证了。后来我说从公户走一下，对方拒绝。怎么办
答：你好，学员。这个问题可以分成两个部分：一是你需要调整你的税收申报，二是你需要跟你的房东协商解决这个问题。首先，你需要把你的房租支出申报给税务机关，以便你能够获得税收优惠。其次，你需要跟你的房东进行协商，如果你们双方可以达成共识，你可以向他申请开具正规发票。
老师有适合餐饮行业的收银系统吗？
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