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老师：帮我解答一下这个问题吧。我要更正的是21年的收入和部分滞纳金，收入用以弥补以前年度亏损，涉及不到补交企业所得税。我需要对哪几个地方进行更正

2024-07-23

纳税调整项目明细表里调整就可以

2024-07-23

相关问答

11月1日之前社保经办机构打印的缴费告知单，应如何缴费？
答：缴费告知单是社保经办机构根据当地企业或个人社保缴费情况出具的凭证，11月1日之前社保缴费的告知单应在规定时间内（最晚至11月1日）完成缴费。缴费方式有三种：第一种是到社保经办机构柜台现金缴费，第二种是到银行存款户上缴费，第三种是在网上进行缴费。缴费的账户、户名以及缴费金额将根据社保经办机构出具的缴费告知单确定。为方便企业和个人及时完成社保缴费，社保经办机构一般会提供多种网上缴费办理服务，如支付宝、微信等，通过网络化缴费，社保缴费变得更加便捷安全。拓展知识：社保缴费一般分为养老保险、医疗保险和失业保险3项，每项缴费比例不同，需要根据法律法规进行缴费。
退回增值税分录怎么做呢？
答：您好请问什么原因退回增值税
如果是出口退税的话，退税的依据是什么呢
答：出口退税计算公式,退税额=(增值税发票金额)÷(1%2B增值税率)×出口退税率。
"老师，合并报表中调整子公司利润时，不考虑顺逆流交易损益怎么理解。例如2021年，2022年子公司全年利润分别2500，2600万，2021年六月份子公司向母公司销售1000万商品，原价为800万，当年销售百分比40，2022年销售剩余量。2021年利润调整:2500-120=2380 2022年理解为内部交易量已经算入利润了，不用再加120了。这样理解对吗？"
答：是的，你的理解是正确的。当合并报表中调整子公司利润时，不考虑顺逆流交易损益。也就是说，我们不会再使用内部顺逆流交易来调整利润，而是将所有收入和费用统称为利润。拓展知识：准则术语”顺逆流交易”指的是从其他实体获得的以及提供的商品或服务的价值影响。这些交易是在一个实体与另一个实体的账户之间进行的，称为顺畅交易，而逆向交易则是相反的。
计提工资是计提应发工资还是实工资
答：你好，这里计提的是应发工资。

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