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收银系统pos机使用方法
答：可以参考这个
POS收银机基础使用说明
一、前台收银：营业使用
（1）：准备工作：
（A）：开机+打开电子称（长按电子称POWER键）
（B）：托盘去皮：按T(T是去皮)，再按F（F是锁定）。（按T还原）。
注意，每次开关机，都要先执行去皮功能。
（2）：开始收银： (A): 打开收银软件：
桌面---前台收款---输入密码。进入收银系统。
（B）: 打开钱箱，放入一定金额的备用金（零钱）（可以用钥匙直接打
开钱箱，也可以通过小POSS机小键盘的““键，打开钱箱）。
（C）:产品称重，计价：
将产品放入称内，并在收银系统中输入该产品助记码（助记码一般情况
下为产品名称拼间的首拼，系统也可实现模糊搜索功能，如：三杨牛肉
蟹香豆，输入“NR“也可以实现搜索功能）出现选择框后，选择对应产
品，并回车，该产品的单价，重量，金额都会显示在电脑上，此时就可
以放入下一个产品，以此类推。（注意，称重时，一定要在前一个商品已
经完全称好之后，再放下一个产品，以免出现误称的情况。）
（E）：单件产品消单：
未结账前，临时不要的产品，首先选定要删除产品所在的行数，按小键
盘*键，就可以取消某个顾客临时不需要的产品。
(F): 结算：
称完所有的产品后，回车进入收银界面，输入客户实际付款金额，结算，
打印单据。
（3）：代金券的使用：
（1）：如使用代金券，请顾客在结账之前出示，并回收。
（2）：使用代金券，在称重完成，按F9出现对话框选择F2优惠额模式，
在第二项“优惠金额”写入您要优惠的面值，比如优惠5元就写 5
，然后点确定即可回到收银。回车确定—>结算—>打印单据。
（4）：商品退货：
按F8转换成退货模式，对所有产品进行称重，退货金额 ，以实际称重金 额为准。退货完成后，立即按F8转换成销售模式，避免在退货模式中收银。
（注：只要客户走出店门再回来进行退货，就必须要对所有产品重新称重。） （5）：挂单：
购买产品之后，先不给钱，一会儿过来取，这种情况下，需要做挂单处理，
方法：产品称重之后，按F2 系统自动挂单。
（7）：取单：
客户来取单：按F3进入产品结算页面，按正常的结算模式进行结算。
（8）：查看营业额：
在桌面上打开后台管理登陆进入----零售管理----小票流水，同时可以按日期
查询营业额。
（9）：交接班 在收银系统界面---点交班----交班并注销，完成之后，关机。
二： 前台收银，系统设置
系统在总部已经基本调试完成，客户只需要进行修改密码及修改地址的设置
（1）：修改收银员密码：
进入收银系统界面，更改密码。进行修改密码设置。
（2）：系统设置
进入收银系统界面，----款台配置----标准小票格式。左边白色< >里的进行
修改，只允许修改小票头（标题）和小票尾（电话和地址）。
三：后台功能
后台主要功能：
（1）：产品盘点 （2）：产品报损 （3）请货单 （1）：加盟商仓库盘点：
总部建议加盟商店面及仓库每月进行一次盘点，有利于保证门店产品与
系统数据相吻合。不出现差错。盘点具体操作流程如下：
后台管理界面----库存管理---盘点初始化----锁定库存----完成后关闭对话框
----实盘数录入----导入未盘点商品----在选项中全部打勾----导入----修改数量
----保存。即可看盈亏概况、盈亏明细、未盘点商品、单据管理----盘点结束。
选择漏盘商品：
盘点过程中难免会出现漏盘的商品，选择漏盘商品—查看有没有漏盘的产
品，如有漏盘，再对漏盘商品进行重新盘点。 生成盈亏单: 盈亏单主要是可以通过系统可以很清楚的发现，哪些产品实际
库存比系统库存多了，或是少了，及时的发现问题。
盘点完毕：之前的工作都完成之后，就可以点击盘点完毕，结束此次盘点。
至此，盘点结束。
（2）：商品报损：
店面商品非销售原因出库，比如说，送人，或是拿出一定量的商品进行试吃
活动，这种情况，商品出库了，但是不做为销售额进入系统的，要做商品报
损。具体操作如下：
后台管理---- 库存管理----其他出库单----选择经手人 ---- 店号 ---- 摘要
在空白处输入相应的产品---填写相应的重量---保存---商品报损生效，仓库自
动减少。
（3）：请货单
请货单的制作，先进入后台管理----采购管理----入库单----经手人----录入产
品名称----数量----保存----数据交换之后，总部就会收到加盟商的请货单，以
便及时安排发货。
四：加盟商与总部数据交换
加盟商与总部之间的系统，是通过数据交换，进行数据对接的，因为，加盟
商如进行：请货，配货入库，增加收银员资料等这些操作之后，都必须与总部进
行数据交据，设置才会成功。数据交换具体操作方法如下：
进入后台管理----连锁管理----连锁传输----连接中心数据库----传输----完成后会
显示（全部完成----时间----用时） 数据交换成功后，点最小化即可。
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咨询个加工制作业的问题：门窗企业加工金刚网，销售时按一个多少钱！购进的原材料铝合金按公斤入库，要怎么结转产成品入库？麻烦说的详细点谢谢！购进的金刚网是按照原材料入账还是库存商品入账处理！
答：同学好，购进的铝合金，按完工的门窗所需要的公斤数结转成本，进的金刚网，如果是用于制作门窗的，记录原材料，
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老师，预售房认筹金作何处理
答：你好，你是说账务处理吗
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老师，个体工商户要同时满足月不超10万，季不超30万，才能免增值税吗
答：只需满足季度开普票不超过30万
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老师，你好，去年跟对方核对的台班单价是1900元/台班，今年是1800元/台班，双方都确认签名了，能把去年的改回今年的单价吗？
答：您好，根据《合同法》第十四条的规定，双方确认的协议只要属于符合法律规定的约定，并且双方可以行使权利并能够承担义务，这样的协议一般都有约束力，所以相关单位之间订立的陈述、行为都是具有约束力的，没有办法对其单方面变更。例如，当两家公司就一定数量的产品签订了双方都确认签名的定价协议时，一家公司不能单方面要求另一家公司将协议中订立的定价价格由1900元/台班改为1800元/台班。
追问：不客气，很高兴帮你
2024-08-07追问：不客气，很高兴帮你
2024-08-07追问：不客气，很高兴帮你
2024-08-07追问：不客气，很高兴帮你
2024-08-07回答：您好，没有发放的工资，计入应付职工就可以
2024-08-07追问：6月社保全部员工都缴纳，只是有3个没有发放工资，后面再给他们补发，这个具体的分录应该怎么做呢？老师
2024-08-07回答：1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保(?公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 ???????????????一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保?(个人负担) ??????????一公积金(?个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) ???????????????一公积金(公司负担) 其他应付款一社保?(个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2024-08-07回答：按这个来做，发放了多少就做多少
2024-08-07追问：未发放工资员工的社保个人承担部分是在“其他应付款—个人负担”是做在本月分录中吗？还是做在补发的那个月中？老师
2024-08-07回答：这个没有扣就挂账上的
2024-08-07