快学用户_18130121

老师好，公司员工在外出差，身份证丢了，自己登报挂失后开来了增值税发票报销，这个发票我需要记在哪个科目里？

2024-08-11

你好福利费里面的他自己丢失不属于出差的

2024-08-11

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"我司是房地产一般纳税人，对于左侧第一张图，未完工产品转完工产品，要转回实际发生的税金及附加和土增税，但是我们还是预缴的时候就已经计入税金及附加了，那确认收入了，也不存在转回税金了吧？第二张图第27行写到销售未完工转完工，指的是以前年度未完工在本年度完工确认收入，以前年度预计毛利额，为什么不包含本年度预售且完工，本年预计毛利额，这个要留以后年度汇算清缴填写吗？但是期间不统一啊"
答："对于第一张图的情况，你们司在预缴的时候已经计入了税金和附加，所以是没有必要再转回税金了。而且房地产一般纳税人，第27行写到的销售未完工转完工，是指之前年度未完工在本年度完工确认收入，所以不包含本年度预售且完工、本年预计毛利额，这个也是要留以后年度汇算清缴填写的。此外，你们司要注意，考虑到期间统一原则，不得存在明显的期间不统一的情况。"
老师，还货款的凭证怎么下呀？
答：还货款的凭证可以通过记账凭证来下载。记账凭证是以货物或服务的发票、收据或其他支付凭据为依据，将货物或服务的交易记录在账簿中的一种凭证。比如，公司A向公司B购买了某种产品，公司B出具了发票作为支付凭据，此时，A公司可以在账簿中出具一张记账凭证，用以记录这笔交易。
请问老师，小规模纳税人出租一楼商场，6月份收2021年下半年租金30万，怎样做账？
答：小规模纳税人出租一楼商场，6月份收2021年下半年租金30万，应当进行如下记账： 1、收入方面：借：租金收入30万元；贷：银行存款30万元。 2、支出方面：借：银行存款30万元；贷：应付租金30万元。此外，为了避免违反税法，小规模纳税人出租一楼商场还需要做好以下记账工作： 1、出租方面：需缴纳土地使用税、城市维护建设税、教育费附加等税种，并做好相应的记账。 2、税收方面：营业税、个税等税种都会涉及到，需要精确计算税费，并做好记账。拓展知识：出租收入应当缴纳个人所得税，而个人所得税又分为普通所得税和累计所得税，普通所得税按照税率比例计算，而累计所得税则按照累积方式计算，因此，出租方应根据不同税种的实际情况，采取适当的记账方式。应用案例：比如，小规模纳税人A出租某一楼商场，6月份收2021年下半年租金30万，按照累计所得税计算，应当缴纳的个人所得税约为23400元，应当做好如下记账：借：个人所得税23400元；贷：银行存款23400元。
客户签单但是尾款送到货才付那么现在签单收的这部分钱能算收入么
答：开了发票吗货物还没发出是吧
老师，请教您一个问题，支付企业微信认证费怎么入账
答：你好，借其他应收款贷银行存款。

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