支付成本费用，未收到对方开的发票，怎么做分录？
2024-09-13
先计入预付账款，收到发票做费用
2024-09-13
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追问：支付时借：预付账款；贷：银行存款。收到发票后借：主营业务成本，贷：预付账款，分录是这样做吗？老师
2024-09-13回答：是的，就是那样处理的
2024-09-13追问：不需要的，就是前边我写的分录
2024-09-13追问：如果想要本月少交企业所得税，是不是可以先做暂估成本
2024-09-13回答：是的，就是那样做的
2024-09-13追问：在这笔支付的分录后面做一笔暂估成本借：主营业务成本，贷：应收账款—暂估；待收到发票后冲销这笔暂估分录后，再做一笔借：主营业务成本，贷：预付账款， 是这样吗老师？
2024-09-13追问：不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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2024-09-13