利润表里的管理费用是明细账本月合计数吗？
2025-12-05
您好，是的 本月数就是本月合计
2025-12-05
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追问：但是为什么系统自动出的利润表数据不一致呢？老师
2025-12-05回答：你看看比如说有没有冲销过管理费用 导致财务软件取数错误的情况
2025-12-05追问：有冲销多计提的工资
2025-12-05追问：冲销多计提的工资管理费用537.14元，在贷方，利润表取数取不了贷方吗？老师
2025-12-05追问：是要改凭证分录吗？冲销多计提的工资： 借：应付职工薪酬-工资 537.14 借：管理费用-工资 -537.14
2025-12-05回答：是的 管理费用需要借方负数应该才行
2025-12-05追问：老师分录调整后，管理费用明细表的合计技术也减少了537.14元
2025-12-05追问：是这样吗？老师
2025-12-05回答：对的 没错的 就是这么做
2025-12-05