老师有个摘要利息本来借银行存款，贷财务费用～利息费用，结果计入贷财务费用～手续费
2025-12-05
再做调整分录即可
2025-12-05
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追问：不调整也没事吧？季报只填报表
2025-12-05回答：是的，不调整也没事的
2025-12-05追问：不管手续费还是财务费用，计错账借方或者贷方都在财务费用里面是吧
2025-12-05追问：不需要调整哈
2025-12-05追问：不管手续费还是利息费用，计错账借方或者贷方都在财务费用里面是吧
2025-12-05回答：是的，都在财务费用中
2025-12-05追问：老师如果资产负债表的未分配利润之差是利润总额那就账是对的是吧
2025-12-05回答：资产负债表的未分配利润之差是净利润
2025-12-05追问：那那个之差是利润总额
2025-12-05追问：资产负债表的未分配利润之差是净利润，这样对的上也算账对吧
2025-12-05回答：是的，你的理解是对的。
2025-12-05