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快学用户_0

老师，税控盘280的服务费全额抵扣之后 我账面上的应交税金金额跟我国税网站不一样啊

2026-01-05

你好，你全额抵扣增值税是怎么做的会计分录？

2019-08-12
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答疑老师

回答：就是这么做的

就是这么做的
2019-08-12
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答疑老师

回答：本来我应交增值税金额16975.87

2019-08-12
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答疑老师

回答：现在账面上应交增值税少了280

现在账面上应交增值税少了280
2019-08-12
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答疑老师

回答：现在账面上是16695.87

2019-08-12
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快学用户_0

追问：你的增值税申报表是怎么填的？没有抵扣这280？

2019-08-12
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答疑老师

回答：没有

2019-08-12
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答疑老师

回答：申报表在哪里填啊

2019-08-12
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快学用户_0

追问：填增值税申报表主表23栏、附表四、减免明细表

2019-08-12
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答疑老师

回答：这个月税款都交了 可以下个月抵吗

2019-08-12
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快学用户_0

追问：可以等下个月再填表抵扣，那你就要把这个抵扣的分录删除

2019-08-12
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答疑老师

回答：好的 明白了 谢谢老师

2019-08-12
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快学用户_0

追问：不客气，祝你生活愉快！如果你对解答满意请给五星好评

2019-08-12
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