想请问下，8月对方给我们开了张专票，里面有几个产品税率写成16了，当时也没有注意，我8月份已经做为进项抵扣了，现在对方才发现税率是错的，请问下这个我这边要如何处理？这个，我已经按照要求开具了红字信息表，我也不用打印，只是想请问下，下个月申报的时候，我这边有没有什么影响，如何做账？
2026-03-27
你好！按照正常的红字发票处理就可以了 ，系统会自动有这笔，做进行税的转出
2019-09-11
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回答：
回答：老师，这个是我收到发票做的凭证，现在我开的红字信息表后，我的凭证都怎么处理？
2019-09-11回答：账务上面的处理
2019-09-11追问：你好！你根据进项税的差额 借：库存商品 贷：应交税费应交增值税进项税转出
2019-09-11回答：之前的凭证应该不用冲红吧，只需要做这一步处理吗？那再收到对方开的发票，我再怎么处理？
2019-09-11追问：你好，差额处理不需要再红冲，收到发票就是你这凭证的附件，你可以在发票登记薄上备注清楚，以便后期查找方便
2019-09-11回答：库存商品金额金额增加，进项税减少，是这个意思吧？
2019-09-11回答：只做差额部分的凭证？
2019-09-11追问：你好，是这样理解的
2019-09-11回答：那重新开的发票对方要寄给我吗？我需要认证吗？
2019-09-11追问：你好，你需要认证
2019-09-11