小规模去年暂估的管理费用 今年才收到发票 但只收到一部分 怎么红冲做账
2020-04-01
实际发生是多少，实际发生是回来发票这吗，没有回来冲掉借其他应付款 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2020-04-01
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回答：实际发生的还要多，只是目前拿到了部分发票。还有是小规模纳税人，适用小企业会计准则，没有以前年度损益调整。这该怎么做分录，麻烦老师了
2020-04-01追问：那对着发票部分做借管理费用 负数 贷其他应付款，之后按发票做借管理费用 贷其他应付款，没有回来部分不冲掉，
2020-04-01