老师 问一下其他应收款-职工个人社保多计提了 现在显示借方余额 怎么冲销？
2020-04-23
这个是多扣了员工的，你要补给员工的
2020-04-23
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回答：这样调整 行不行
追问：你这个不用付钱了吗
2020-04-23回答：多计提了员工部分 实际上没有那么多
2020-04-23回答：对应的是这四张凭证
追问：你这是缴纳社保的时候个人部分，比发工资的时候扣除的个人社保多吧，个人社保从工资里面少扣除了
2020-04-23回答：也不是的 那一部分应该是公司全额承担的
2020-04-23回答：老师 在吗？
2020-04-23追问：那你实际个人承担的应该是多少
2020-04-23回答：就是这两张凭证其他应收款部分
追问：你这个个人实际承担是1976，还是3037
2020-04-23回答：一共错误两笔 ，1976和3031都是实扣金额 ，4299和2293是计提金额
2020-04-23追问：先说后面这个，你工资里面实际扣除是1976，你缴纳社保的时候，你实际员工承担的是多少
2020-04-23回答：实际扣1976 缴纳社保的时候 其中有一个应该是公司全额承担的
追问：差额是公司承担，是吧，那你吧其他应收款的余额转入管理费用就可以的
2020-04-23回答：好的 那就是我早上发给您的那个凭证吧，就是下面这个
追问：是的，就是这样账务处理的
2020-04-23