快学用户_0

我有一个问题，我的初级证两年一审，2018年好像没审，这个会重新再考吗？

2020-05-21

您好不会的补审就好了

2020-05-21

答疑老师

回答：老师你好个人所得税申报有误然后我去税局更正申报然后给了张个人所得税的申报表和拷贝了一个文件请问一下申报表上是要全部员工的都填还是谁错了填谁的

2020-05-21

快学用户_0

追问：谁错了就填谁的就好了

2020-05-21

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请问我公司是小规模纳税人，现在要与对方签一份工程检测技术服务的合同，请问我与对方要什么税率的票合适我管他要几个点的普票对方是一般纳税人
答：对方是一般纳税人，对方给你开6%的这个税率，不能修改，按照销售方的税率来。
老师我们目前有48万的固定资产折旧了5万没有收入，需要填写 A201020资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表不，需要填写的话怎么填写
答：填写A201020资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表，首先应填写总计金额，即48万元；其次填写折旧金额，即5万元；最后填写收入金额，即0元。拓展知识：A201020资产加速折旧、摊销（扣除）优惠是指企业在年度末将未折旧或未摊销的资产，在本期采取加速折旧或摊销，以减轻本期的所得税负。
老师，怎么理解放弃现金折扣的成本也可以看作是享受折扣时的收益率
答：放弃现金折扣的成本可以看作是享受折扣时的收益率，就是说不放弃现金折扣，仍可以获得收益率，也就是放弃折扣时的收益率。比如，假如一个公司不放弃现金折扣，仍可以获得5%的收益率，那么这个公司就可以看作是享受到折扣时的收益率为5%。拓展：实际上，放弃现金折扣后，企业可能会收获更多收益率，比如可以利用股票折扣投资获得更高的收益率，从而获得更多经济利益。
个体工商户需要缴纳那些税种？税率分别是多少？
答：个体工商户需要交纳的税种主要有所得税、营业税和印花税。所得税：普通居民个体工商户所得税税率为3%~45%，具体以减除额为基础计算；营业税：个体工商户每月应纳税额不超过5000元的，税率按3%计算；印花税：个体工商户的发票上若出现金融产品的名称，则需缴纳印花税，该税率为0.05%。拓展知识：个体户有交税的义务，报税代表着付出社会义务，以及加强国家税收监管。
请问老师，我的年末账上现在有销项税额贷方：968186.32 进项税借方：847302.82 怎么结平呢，
答：销项税额贷方968186.32-进项税借方847302.82=120,883.50，结平的结果为120,883.50

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